В КДиР не попадает зарплата

[Елена15]

У знакомого ИП на УСН-15% возникла следующая проблема:нужно заполнить базу в 1С:УСН.До 2010 г ИП работал тогда на УСН-6%,с 01.01.2011г перешел на УСН-15%.А бухгалтер все документы так и проводил на УСН-6%. Попросил меня заполнить ему в 1С: УСН все документы.Я столкнулась с такой проблемой.
Зарплата(учет ведется в 1С:ЗиК) начисленная и выплаченная не попадает в КДиР,также как и начисленные и оплаченные взносы в фонды.Та же картина и с авансовыми отчетами.В сведениях об организации поставила с 01.01.2011 переход на Д-Р.Поступление материалов в авансовом отчете провожу на 10.2;Оплату поставщику на 60.2;в конце месяца списание материалов(расходы принимаются) на 20,26.В чем дело не могу понять? Прошу помощи!!!

[zhenya17]

После того, как поменяли налогооблагаемую базу на Д-Р, полное перепроведение документов сделали?

[Елена15]

После того, как поменяли налогооблагаемую базу на Д-Р, полное перепроведение документов сделали?

Да, все сделала в групповой обработке документов.Но все как было так и есть.

[Анжелика Ник]

Зарплата(учет ведется в 1С:ЗиК)

выгрузили? сформированы документы в УСН?

[Елена15]

выгрузили? сформированы документы в УСН?

Да ,сделала выгрузку данных из ЗиК операцией.

[Анжелика Ник]

выплата зарплаты в УСН тоже проведена?

[Анжелика Ник]

кроме зарплаты и ав.отчетов остальное попадает в расходы?

[Елена15]

выплата зарплаты в УСН тоже проведена?

Выплата проведена.

[Елена15]

кроме зарплаты и ав.отчетов остальное попадает в расходы?

В расходы попадает только поступление МПЗ и НДС по ним.Прочие расходы-оплата клиент-банка.

[Елена15]

Уважаемые специалисты! Может быть у кого-нибудь есть еще какие-то предположения по моему вопросу?

[zhenya17]

Физ.лицо, по которому начисляется и выплачивается з/п совпадают? Встречала на практике, когда зарплату начисляли сводно, а выплачивали - конкретным работникам. Такое 1С не съест.
Каким документом начисляете зарплату? Если документом "Отражение з/п в регл.учёте", то стоит ли признак "Принимаются" в колонке "отражение в НУ"?

[Елена15]

Физ.лицо, по которому начисляется и выплачивается з/п совпадают? Встречала на практике, когда зарплату начисляли сводно, а выплачивали - конкретным работникам. Такое 1С не съест.
Каким документом начисляете зарплату? Если документом "Отражение з/п в регл.учёте", то стоит ли признак "Принимаются" в колонке "отражение в НУ"?

Да ,все совпадает.Выгрузка данных из ЗиК(начисление) проводиться по работникам и соответственно выдача зарплаты также.
У меня 1С:УСН 7.7 и ЗиК 7.7-"отражение з/п в рег.учете" там нет.

[zhenya17]

Да ,все совпадает.Выгрузка данных из ЗиК(начисление) проводиться по работникам и соответственно выдача зарплаты также.
У меня 1С:УСН 7.7 и ЗиК 7.7-"отражение з/п в рег.учете" там нет.

Тогда в 7.7 смотрите документ "Начисление зарплаты", в нём есть поле "Отнести начисление к расходам"... там должно быть выбрано значение "не облагаемым ЕНВД". На этом у меня варианты заканчиваются

[Елена15]

Тогда в 7.7 смотрите документ "Начисление зарплаты", в нём есть поле "Отнести начисление к расходам"... там должно быть выбрано значение "не облагаемым ЕНВД". На этом у меня варианты заканчиваются

Начисление зарплаты ведется во внешней программе ЗиК и поэтому в 1С:УСН 7.7 этим документом не начисляется.Ип работает только на УСН и ЕВНД нет.

[Анжелика Ник]

Начисление зарплаты ведется во внешней программе ЗиК и поэтому в 1С:УСН 7.7 этим документом не начисляется

каким документом начисляется в 1с УСН?

Да ,сделала выгрузку данных из ЗиК операцией.

это каким образом в ручную?

[Елена15]

каким документом начисляется в 1с УСН?
это каким образом в ручную?

В 1С:УСН не начисляется,потому что начисляется в ЗиК(в 1С:УСН пишет"Учет зарплаты ведется во внешней программе.Ввод документов"Начисление зарплаты "запрещен!"

это каким образом в ручную?[/QUOTE]
Делается выгрузка данных из ЗиК в 1С:УСН.

[Анжелика Ник]

какие проводки и субконто сформировались при выгрузке?

[Елена15]

какие проводки и субконто сформировались при выгрузке?

Дт20-вид деятельности;заработная плата
КТ70-ФИО работника:заработная плата
Дт20-вид деятельности;заработная плата-Кт69,22;69.21;69,41;69,42;69,31;69,11-Налог(взносы) уплачено/начислено;ФИО работника
Дт70-вид деятельности;ФИО-Кт68.1-Налог(взносы) уплачено/начислено
Такие же проводки и по 26 счету,только по Дт26-заработная плата
и по Кт ДФЛ.НУ-ФИО-стоит сумма начисленная работнику
Кт ДФЛ-НФ- сумма начисленных взносов

[Анжелика Ник]

у вас производство?

[Елена15]

у вас производство?

Да!

[Анжелика Ник]

документы по закрытию 20 счета сделаны? я даже уже не знаю что и предположить

[Елена15]

документы по закрытию 20 счета сделаны? я даже уже не знаю что и предположить

Закрытие месяца сделано.
Мне тут знакомый бухгалтер подсказала,что если учет зарплаты ведется во внешней программе,то в КДиР ничего не попадет,не надо делать выгрузку из ЗиК,просто на основании тех данных делать начисление и выплату в 1С:УСН ,вот тогда все встанет на свое место и после закрытия месяца будет начисление и взносов , а когда все будет выплачено,все отразиться в графе к учету по НУ.Надо попробовать.

[Анжелика Ник]

что если учет зарплаты ведется во внешней программе,то в КДиР ничего не попадет,не надо делать выгрузку из ЗиК,

странно если это так на самом деле

[Елена15]

странно если это так на самом деле

Вот сейчас попробовала так сделать.Убрала галочку что ведется во внешней программе.Сделала начисление з/платы.перепровела все документы.В КДиР появились выплата з/платы и налоги в фонды уплаченные с р/счета ,но только в графе 6,а в графе 7 их нет и ОСВ посмотрела,там тоже нет этих данных,соответственно нет и уменьшения по налогу(15%) вообще голова идет кругом,что делать не знаю.

[Bazil]

Елена15, раз база не Ваша, то первым делом проверьте историю константы Объект налогообложения.
Вся КУДиР заполняется на основании забалансовых счетов Н01, Н02.
Какие конкретно счета - почитайте у Харитонова или посмотрите сами, введя в демо-базу зарплатные документы
Соответственно при правильной и корректной перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам. Если их нет, то надо разбираться почему. Возможно внести их в перенос простой обработкой. А то что вы предложили - вводить зарплатные документы а базе УСН - это уже крайний вариант.

[Елена15]

Елена15, раз база не Ваша, то первым делом проверьте историю константы Объект налогообложения.
Вся КУДиР заполняется на основании забалансовых счетов Н01, Н02.
Какие конкретно счета - почитайте у Харитонова или посмотрите сами, введя в демо-базу зарплатные документы
Соответственно при правильной и корректной перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам. Если их нет, то надо разбираться почему. Возможно внести их в перенос простой обработкой. А то что вы предложили - вводить зарплатные документы а базе УСН - это уже крайний вариант.

Объект налогообложения.-В константах стоит-Доходы уменьшенные на расходы.
перегрузке зарплаты из ЗиК-а, должны быть проводки по этим забалансовым счетам-их нет,Вы считаете,что нужно внести самому в эту операцию.
это уже крайний вариант-просто уже не знаю какой найти выход.

[Анжелика Ник]

Елена15, на самом деле в настройках ЗиК у вас стоит программа бухучета 1с УСН?

[Елена15]

Елена15, на самом деле в настройках ЗиК у вас стоит программа бухучета 1с УСН?

Я видимо Вас не поняла,ответила по 1С:УСН,а в Зик да -стоит"программа бухучета 1С:УСН"

[Bazil]

Елена15, посмотрите - на 159 стр. Харитонова в документе Выплата з/п присутствует проводка по Н02.02. У Вас тоже должна быть где-то такая проводка - или в перегрузке или в введенном документе на основании начислений из перегрузки.

[Анжелика Ник]

Елена15, а в ЗиКе отчет свод проводок и данных налогового учета-учет расходов по оплате труда для единого налога формирует?