ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
Вид для печати
ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
Оплата за товары или за материалы?
откуда взялись товарные чеки и зачем вы внесли деньги в кассу?
А номенклатура чего? Товары? Материалы?
материалы, деньги в кассу для покупки материалов, т.к деятельность только началась, гдеж их еще взять, сейчас ведь без кассы(кассовой книги) нельзя?
без книги нельзя
а покупать без внесения в кассу и вынесения оттуда вполне можно
На всю сумму
так мне нужно в кудир внести товарные чеки с суммой, номером и датой?
да
Здравствуйте. Если магазин-розничная торговля, выручки за день не было вообще (в связи с праздниками).Z-отчет нулевой. Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?
Интересно, как эта строчка будет выглядеть?Цитата:
Сообщение от sea2211
также, как и в журнале кассира-операциониста, кассовой книге- пустой. Я впервые виду КУДиР, потому и задала вопрос.Возможно это и не правильно.Цитата:
Сообщение от Anton P.
Если выручки не было - то и заполнять ничего не надо.
А в кассовую книгу заносятся только те дни, когда было движение по кассе.
У меня вопрос по внесению в КДиР расходов на приобретение товаров для продажи. Я оплатила, допустим ,в первом квартале сразу нескольким поставщикам, а продажа в следующем квартале и не полностью ,а часть закупленного. Часть осталась нереализованная на конец года.
Как правильно:
1. Дата списания покупной стоимость одинаковая с днем поступления выручки? или можно любой день квартала?
2. Документ-основание какой указать? платежное поручение ( но будет не совпадать дата и в книге будет повторяться одно и тоже поручение в нескольких кварталах ).
3. В книгу вносится ТОЛЬКО стоимость проданных товаров, верно?
Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.
Условия выполнены, оплачен 22.02, например 1000 руб, , отгружен в марте (на 300 - в ценах закупки) , а оплата поступила 1 апреля. Я показываю покупную стоимость в расходах за второй квартал?Цитата:
Сообщение от Зета
За первый.Цитата:
Сообщение от Алюша
Алюша, товар отгружен покупателю?
да , частично в 1-ом, выручка за него пришла во 2-ом.Цитата:
Сообщение от Зета
Вот по этому отгруженному частично в 1кв и относите на расходы стоимость товара в 1кв
Надеюсь по теме. Что будет первичным документом - отчет агента? Заключен договор с курьерской службой, мы передавали им товары, они доставляли нашим клиентам, получали оплату и перечисляли нам на р/с за минусом своего вознаграждения. За ноябрь получили не отчет - а своеобразный акт сверки расчетов (заголовок был такой) - где были указаны номера заказов, суммы полученные от клиентов и суммы вознаграждений - в конце рассчитано итого. Может ли этот документ сойти за отчет, ведь надо в КУДиР как раз внести суммы, полученные от клиентов.
Подскажите, пожалуйста. Если за 2012 г. полгода был один счет, потом он закрыт (все уведомлены), и открыт другой, но по первому счету никаких приходов не было за 2012 г., его все равно указывать в КУДиР на титульной странице, то есть оба счета нужно указывать, или нужно указать только второй, где были операции?
Оба указывайте
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, если совершался перевод денежных средст со счета на др счет др банка, должно ли это отражаться в книге?
Нет
Получаю деньги на л/с, плачу с этого счета налоги. Есть номер платежного поручения у отправителя, есть номер документа в моем банке, но он выглядит как 0-1, 0-2, а когда деньги получаются на р/с, то номер платежного поручения у отправителя и получателя вроде бы один и тот же. Вот думаю наверное лучше писать в КУДИР номер с п/п отправителя, чем 0-1 0-2, это вообще неизвестно что... Я правильно говорю, что при получении платежа, номер поручения, который распечатывает банк получатель берется не у себя, а из счета отправителя?
можно указывать по любому из вариантов
А как это верно отображать в бух-рии. Как прочие дох и при поступлении на ДР счет прочие доходы или же в обоих случаях-без возникновения дох и расходов. Не совсем мне понятна схема отображения:(?Цитата:
Сообщение от Зета
Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей
У меня база 1с предприниматель:(Цитата:
Сообщение от Зета
