Не дают сч/ф на аванс

Добрый вечер, клерки. Не знаю в какой раздел писать. Ситуация странная
Дело в том, что ввиду корректировок по НДС, у меня вылезла приличная недоплата, хотела закрыть её сч ф на аванс от поставщика. Нашла такого и НДС что надо, аванс был на 3 мл, т е сумма принципиальная.
Так вот поставщик в лице директора и бухгалтера на аутсорсе отказываются дать сч ф ввиду того, что "она не выставлена и надо будет платить. Мы так всегда делали и если мы не договаривались, мы не выставляем ", разговоры и доводы о статье 167 НК не помогли.
Я уже смирилась с одной стороны, потому что как об стенку. Но! Могу ли я как-то повлиять на них, да хоть через налоговую, чтобы больше таких проблем с ними не было. (На работе с ними настаивает директор, который тоже ничего не соображает в бухгалтерии и соображать не хочет, как это не печально)
Что бы сделали вы?

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

Добрый вечер, клерки. Не знаю в какой раздел писать. Ситуация странная
Дело в том, что ввиду корректировок по НДС, у меня вылезла приличная недоплата, хотела закрыть её сч ф на аванс от поставщика.

---

?? - аванс поставщику?

Цитата:

---

Нашла такого и НДС что надо, аванс был на 3 мл, т е сумма принципиальная.
Так вот поставщик в лице директора и бухгалтера на аутсорсе отказываются дать сч ф ввиду того, что "она не выставлена и надо будет платить. Мы так всегда делали и если мы не договаривались, мы не выставляем ", разговоры и доводы о статье 167 НК не помогли.
Я уже смирилась с одной стороны, потому что как об стенку. Но! Могу ли я как-то повлиять на них, да хоть через налоговую, чтобы больше таких проблем с ними не было. (На работе с ними настаивает директор, который тоже ничего не соображает в бухгалтерии и соображать не хочет, как это не печально)
Что бы сделали вы?

---

возможно, дал бы директору листик без бухгалтерской тарабарщины, с понятным расчетом, с цифирьками - "платим столько-то, а в таком варианте могли бы на столько-то меньше".
и прекратил бы забивать себе голову не своими проблемами.

Сч/ ф на аванс от поставщика и да соответсвенно аванс был поставщику.
Да, разъяснительные беседы и листочки были. Он даже встречался с ними, но, видимо, есть какие-то третьи силы, которые не убедили никого, что я права. Даже НК не в счёт
И не хотелось писать об этом, но эта фраза сама говорит за него:
"Не платить, сч/ф не дадут. Я вам принесу документы от другого какого-нибудь "левого" поставщика". Ну вот как бы и уровень понимания проблемы. Страшно сказать, он юрист (

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

Сч/ ф на аванс от поставщика и да соответсвенно аванс был поставщику.
Да, разъяснительные беседы и листочки были. Он даже встречался с ними, но, видимо, есть какие-то третьи силы, которые не убедили никого, что я права. Даже НК не в счёт
И не хотелось писать об этом, но эта фраза сама говорит за него:
"Не платить, сч/ф не дадут. Я вам принесу документы от другого какого-нибудь "левого" поставщика". Ну вот как бы и уровень понимания проблемы. Страшно сказать, он юрист (

---

тогда переключаться на нормальный киргизский бухучет: "что вижу, о том пою".
принесли бумагу, формальные признаки в норме - проводишь. не в норме или не принесли - не проводишь.

Ну вот, я не знаю киргизского((((( опять учиться

Есть еще мнения?

Цитата:

---

Сообщение от Старый ворчун

тогда переключаться на нормальный киргизский бухучет: "что вижу, о том пою".

---

:yes::yes::yes:

Уточните, Ваш поставщик (аутсорсинг!!!??), отказываются дать сч/ф на аванс, ввиду того, что "она не выставлена и надо будет платить", он не знает НК? С 1 января 2009 г. можно получать вычет по сумме НДС, уплаченного поставщику в составе аванса, "получив деньги от покупателя товаров (работ, услуг), продавец обязан выставить счет-фактуру своему партнеру". Т.е , они с аванса не заплатили НДС??? Это как???

ТОЧНО ТАК, в этом то бред ситуации, что они живут по своим законам:hmm:

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

ТОЧНО ТАК, в этом то бред ситуации, что они живут по своим законам:hmm:

---

Ах, аутсорсинг)))) А Ваш директор, если хочет платить "лишние" налоги, то пусть платит)))

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

отказываются дать сч ф ввиду того, что "она не выставлена и надо будет платить

---

Чего платить? НДС с аванса они и так обязаны заплатить не зависимо от того выставлена с/ф или нет.
С/ф на аванс ОБЯЗАНЫ выставлять, а вот применять ее к вычету это право.
Если вы уверены, в своем авансе, стучите в налоговую, но у них будут очень большие проблемы, сказать прямо им капец. Если они действительно НДС с аванса не заплатили.

Блин, не умею стучать. Как стучать?

они: нет никакого ндс с аванса, неееет!))))))))))))

Цитата:

---

Сообщение от Тишина

Если вы уверены, в своем авансе

---

Я видела оплату, она точно была!))))))))) и смех и грех

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

они: нет никакого ндс с аванса, неееет!))))))))))))

---

Акт сверки им выставляйте, с формулировкой если не вернут через пять дней акт, задолженность считается подтвержденной. И бухгалтеру письмо с просьбой предоставить с/ф на аванс, на такую-то сумму с сылочкой на ст.НК.

Цитата:

---

Сообщение от Тишина

Акт сверки им выставляйте, с формулировкой если не вернут через пять дней акт, задолженность считается подтвержденной. И бухгалтеру письмо с просьбой предоставить с/ф на аванс, на такую-то сумму с сылочкой на ст.НК.

---

Полностью согласна с вами. Только мало кто из контрагентов реагирует на такие письма. Если фирма помойка, то что такое счет-фактура на полученный аванс, они не знаю. Или вы за них нарисуете ее, им только номер присвоить и все. Но в отчетности могут не отразить.

в том то и дело, что фирма рабочая и давно рабочая, а такую чушь несут

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

они: нет никакого ндс с аванса, неееет!))))))))))))

---

сверяйтесь. Возможно, у них данная оплата прошла не как аванс, а как погашение долга. Это может быть по разным причинам, в т.ч. и потому, что у вас поставка не проведена, например.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

сверяйтесь. Возможно, у них данная оплата прошла не как аванс, а как погашение долга. Это может быть по разным причинам, в т.ч. и потому, что у вас поставка не проведена, например.

---

Они признали и аванс и сальдо. Никто не против, что был аванс, просто не хотят начисление делать

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

а такую чушь несут

---

Ну попробуйте повоспитывать их, может задумаются. Действуйте только официальной перепиской, раз устно не понимают. В письмеце еще подпишите, что вынуждены будете уточнить через налоговую, о наличии отсутствии Обязательной для предоставления вам с/ф.

Интересно, меня уволит директор после этого...... кто знает, а вдруг это заговор)

Цитата:

---

Сообщение от MAriZA

Интересно, меня уволит директор после этого...... кто знает, а вдруг это заговор)

---

Господи, какой заговор. Вы о чем? Скорее всего в компании поставщика безграмотный главбух работает. Раз не делает счет-фактуру на полученный аванс. Вы в письме укажите ссылку на статью НК РФ. Пусть почитает на досуге.

Спасибо всем)! о результате отчитаюсь)

видимо уже за 3 кв. поздно давать вредные советы?
Но если вы сначала подадите декларации из того, что есть. А позже - подадите уточненку на уменьшение налога к уплате, включив СФ на этот аванс со всеми реквизитами поставщика (только номер произвольный) в книгу покупок. То вам придет запрос на уточнение и вы можете связаться с поставщиком обсудить его, поскольку в моем понимании вопроса - к ним запрос должен будет придти еще быстрее - у них то налоговой программой будет диагностироваться занижение НО базы...

Цитата:

---

Сообщение от Tortilla

видимо уже за 3 кв. поздно давать вредные советы?
Но если вы сначала подадите декларации из того, что есть. А позже - подадите уточненку на уменьшение налога к уплате, включив СФ на этот аванс со всеми реквизитами поставщика (только номер произвольный) в книгу покупок. То вам придет запрос на уточнение и вы можете связаться с поставщиком обсудить его, поскольку в моем понимании вопроса - к ним запрос должен будет придти еще быстрее - у них то налоговой программой будет диагностироваться занижение НО базы...

---

Одно дело когда вы отразили счет-фактуру на выданный аванс, а он нет. Тогда к вам запрос придет сначала, а уж затем к поставщику. Поставщик обязан выставить счет-фактуру на полученный аванс. Я с каждого поставщика выбиваю их перед сдачей декларации. По другому не получается.

Разрешите добавить вопрос, чтобы не плодить темы? Мы (поставщик) получили в начале месяца аванс. Выписали авансовый счет-фактуру. Отразили в книге продаж. В конце месяца услугу оказали. Выписали счет-фактуру. Отразили в книге продаж. Зачли аванс, отразили его в книге покупок.

Вроде все по закону. Но вот налоговая стала сверять мою книгу покупок с книгой продаж у организации-покупателя и не нашла у него записи под мою сумму зачета аванса. Теперь не хочет зачитывать.
Можно с этим как-то бороться?

Цитата:

---

Сообщение от Y.

Можно с этим как-то бороться?

---

Можно. Проверить, правильно ли отражен СФ на аванс в книге продаж (код, покупатель, номер, дата etc).

Правильно, проверьте. И. В счёт фактуре на аванс в вашей книге покупок разве стоит ИНН покупателя раз с его книгой продаж сверяют?

Цитата:

---

Сообщение от Y.

с книгой продаж у организации-покупателя

---

а с какой стати покупатель что-то должен в книге продаж указывать, если он не брал к вычету ваш сч-фактуру на аванс например?

Проверил. В книге продаж 02. В книге покупок 22. Вроде правильно.
В книге покупок ИНН покупателя.
Может покупатель и прав, но почему возникают вопросы у налоговой? Таких операций у нас сотни. Претензии налоговой "Контрагентом не подана декларация", "У контрагента в декларации отсутствует корреспондирующая запись" и т.п.

В вашей книге покупок при зачёте аванса ваш ИНН должен быть.