вопрос по такой же ситуации
Это не ответ, а вопрос по той же теме. я - начинающий бухгалтер, работаю 1 месяц. У меня такая же ситуация. Платим НДС ежемесячно. Оплата произведена в октябре. (аванс за услуги, кот. будут оказаны в ноябре). Счет - фактуру выставят НОЯБРЕМ. Когда все идет в одном месяце - я делаю следующие проводки:
д60.2 к51.1, - в момент оплаты
д20.1 к60.2 - в момент получения сч-ф
д19.2 к60.2 - в момент получения сч-ф
а в конце месяца :
д68.3 к19.2
Это означает, что у меня деньги "зависнут" на 60.2 ???
Или как то надо по-другому отразить тот факт, что мы оплатили, а сч-фактур еще нет? (как такового товара у нас тоже нет - услуги)