Мы транспортно-экспедиторская фирма. Наш клиент - российская организация, а перевозчик иностранный. Как мы должны выставить услуги перевозчика (в части НДС) клиенту? Всем заранее спасибо.
Вид для печати
Мы транспортно-экспедиторская фирма. Наш клиент - российская организация, а перевозчик иностранный. Как мы должны выставить услуги перевозчика (в части НДС) клиенту? Всем заранее спасибо.
Какая перевозка: авиа, ж/д или авто. Откуда и куда везется груз?
перевозка авто, оттуда к нам.
из европы
0%
ндс 0% (см. п.1ст.801 ГК РФ, ст.148 НК РФ, пп.2п.1ст.164 НК РФ)
Мой вопрос будет в "эту тему" везем с украины в уфу товар. Надо выставить счет я правильно понимаю что мне перевозчик ( украинский ) выставит без налогов, я сделаю счет "украина-граница РФ" , "граница РФ - уфа" с НДС 0% и отдельной строкой вознаграждение нас как экспедитора 18%?
Вам перевозчик выставит счет Украина-Уфа по ставке 0% без пограничной разбивки, а вы свое вознаграждение (если уж так решили) облагаете по ставке 18%.
Спасибо большое. А счет клиенту на возмещение расходов ( Украина - Уфа) я выставлю просто без НДС?
А налоговыми агентами мы будем являться?
см. ст.148 п.1 пп.4.1., местом реализации РФ не признается, соответственно агентом вы не будете. Счет без НДС.
Большое спасибо вы мне очень помогли
схренабы?Цитата:
а вы свое вознаграждение (если уж так решили) облагаете по ставке 18%.
Мы транспортно-экспедиционная компания и наши услуги облагаются НДС ставка 18%. Я не права?Цитата:
Цитата:
а вы свое вознаграждение (если уж так решили) облагаете по ставке 18%.
схренабы?
при экспорте-импорте - "нет"
А как в противном случае я должна поступить?
:( ну я же в скобочках указалаЦитата:
схренабы?
...просто как практикующему транспортнику часто попадались экспедиторы , которые ну ни за что не признают свои услуги как "услуги по организации, сопровождению...и иные подобные..", 0% ставка их пугает. Сама всегда выставляла экспедицию по 0%.Цитата:
(если уж так решили)
Сегодня прочитала статью на клерке как раз по поводу НДС в деятельности экспедиторов..Там четко было указано "Вознаграждение облагается НДС" :(
Спорили мы когда-то здесь с...Abra на эту тему, таки он меня убедил в возможности ухода от п.п.2 п.1 ст.164 (т.е. 0% ставки ) путем грамотного составления агентского договора. Это так, к слову, поищите тему. А по поводу статьи о деятельности экспедиторов, то, но по ставке 0%, о чем и указал выше Вася Пилкин.Цитата:
"Вознаграждение облагается НДС"
хе-хе ... по ставке 0%? :)Цитата:
Сообщение от Ангелочек
еще одно "хе-хе" ... это тебе может грозить "снятием" входного ндс ...Цитата:
Сообщение от Тоня
А если из своей практики, то у меня ни один заказчик даже видеть не хотел с/ф с 18% при экспедировании экспортно/импортной перевозки, налорги при проверках снимают им вычеты, мотивируя все тем же п.п.2 п.1 ст.164. :o
А мне то за что? :(Цитата:
это тебе может грозить "снятием" входного ндс ...
а чтоб не принимала!Цитата:
Сообщение от Тоня
Я не принимала. :)
Тоня я правильно поняла что у меня сейчас такой вариант
Я могу выставить отдельно счет на возмещение расходов ( без НДС) и отдельно счет на свое комиссионное вознаграждение ( ставка 18% или 0% - но её придется подтвердить в налоговой)
Договор с заказчиком какой? ТЭО или чистый агентский?Цитата:
счет на возмещение расходов ( без НДС) и отдельно счет на свое комиссионное вознаграждение
Транспортно-экспедиционное обслуживание...
Можете и в один счет засунуть, разбив по строчкам, имхо не принципиально. А вот с 18%.... :o
А как надо - 18% или 0%? Я думаю надо сделать так как правильно даже если пока не умею этого делать :)
Надо все же прочесть статью, на которую я выше указала.:)Цитата:
п.п.2 п.1 ст.164
Здравствуйте, помогите, подскажите пожалуйста.Как правильно проводить транспортно -экспедиторские услуги.Как правильно оформлять счета...
Вопрос ни о чем. Где проводить? Кому проводить? И в чем проблема с оформлением счетов?
Подскажите пожалуйста. Проводки меня интересуют в 1С , потому- что у меня было много бухгалтеров и у них много версий по оформлению, мы открыли новую фирму и хочется понять как првильно все настроить, все работу что бы не было ошибок и самой понять, как же правильно все это действует. С заполнением базы 1С, с оформление счетов и т.д.Просто не хочется ошибаться больше и переплачивать за налоги которых нет.Заранее большое спасибо.
Для того, чтобы сделать бухгалтерские записи необходимо понять суть оформляемой операции. Договоры ваши никто не видит, схемы работы и порядок документооборота не знает, гадать на кофейной гуще не умеет. ТЭД довольно многолика.
У нас ТЭД занимается по России Договора Все относяйщейся к ТЭД и Весь оборот, а не могли посоветовать за вознаграждение кого нибудь разобраться как это работает..
Нет, реклама на форуме запрещена. Да вам здесь и бесплатно помогут, только вы мысли свои формулировать не хотите. Предмет договора, участие в исполнение оного третьих лиц, документооборот с заказчиком и т.д.
ПРИМЕР: У нас есть Клиент от нам скидывает заявку мы ищем ему перевозчика который перевезет груз клиента подтверждаем заявку клиенту (организуем перевозку) потом заключаем заявку от своего имени с перевозчиком. Доставляется груз мы выставляем счет клиенту ждем оплату.
Система налогообложения?
(ПРИМЕР: У нас есть Клиент от нам скидывает заявку мы ищем ему перевозчика который перевезет груз клиента подтверждаем заявку клиенту (организуем перевозку) потом заключаем заявку от своего имени с перевозчиком. Доставляется груз мы выставляем счет клиенту ждем оплату)
У нас такая же ситуация- ТЭУ, ОСНО; в договоре мы экспедиторы, выполняющие заказ за счет клиента, привлекая посторонних перевозчиков. Меня волнует вопрос: в счете мы делаем разбивку: вознаграждение и оказание транс. услуг. С вознаграждением понятно- НДС. А вот перевозкой? если нам перевозчик выставил счет без НДС, а одна организация вообще пропала и не выставила ничего, получается мы должны заплатить НДС и с суммы перевозки?
