Вид для печати
добрый день. у нас на фирму поступили деньги сотруднику как исполнителю работ по гранту. может кто нибудь знает как их учитывать? (я думаю дт.86-кт51, дт 91.1-кт86????). А как по ну? и еще из документов дали лишь что-то типа справки. но ИМХО это не основание. Что нужно от них? Знаю в прошлом году тоже был платеж-так он так и висит на сч86. Могу ли я сейчас деньги перевести на сч.91.1 или уже нет:( ??? Спасибо
Я не поняла, если эти деньги сотруднику, то причем тут фирма и ее 86 счет? Договор у кого с кем?
в справке было написано - настоящим подтверждаем что исполнителю работ по гранту Иванову И.И. от ООО "Лютик" перечислена сумма ...... за 2006 год. Договора нет :(
А с какой радости они перечислили средства физического лица Иванова на расчетный счет фирмы? Я уж молчу о том, что грант давать ООО не может
не знаю. это Американский фонд с русским представительством в москве. в фирме 2 сотрудника- в справках они выделили деньги по каждому. но в платежке было написано просто "за оказанные услуги" :(
уточню =ООО "Лютик" (фирма где Иванов И.И. сотрудник)
Еще раз спрашиваю - если это личные деньги сотрудника, то причем тут Ваша фирма? И кто Вы? Это ООО "Лютик"?
мы лютик. деньги - не совсем личные. поступили на фирму за оказанные услуги сотрудниками нашей фирмы- оказание консультаций. но договора нет. в платеже- кому и сколько не выделено. это указано лишь в справке. других документов от фонда нет
zunechka, если сотрудники оказывали услуги как сотрудники Вашей фирмы, значит это деньги фирмы. И никакой не грант, чтобы там не было в справках указано. Обычная выручка от услуг.
а как быть с документами? они ведь дали только эту дурацкую справку с выделением "исполнителю работ по гранту" :( И в платежке тоже- за оказанные услуги по гранту :(
по 2006г.- документов уже наверно не будет :(. деньги висят от моей предшественницы на сч.86. а за этот год- постараюсь вырвать акты хоть какие. но что делать с тем годом- ума не приложу:dezl:
Ну так это их грант, и они под этот грант у Вас консультации заказывали. Ну нет акта, но ведь отсутствие акта не говорит о том, что из под налогообложения эти суммы выпадают. Налог на прибыль заплатили? НДС заплатили?
нет не было ни ндс, ни налога на прибыль. деньги болтаются на сч.86. единственно с этого счета списывались расходы по мтс. но я щас мтс отношу в наши расходы и принимаю в зачет ндс :yes:
zunechka, можно узнать, причем тут счета бухучета и НДС? И причем тут МТС?
- мой ответ был нет.Цитата:
Сообщение от Над.К
Мтс- т.к. деньги висели на сч.86-Целевое финансирование. и чтоб хоть как-то списывать эти деньги моя предшественница списывала расходы по мтс на сч.86
Ну так доплачивайте налоги и пени, сдавайте уточненки.
т.е вы считаете хоть и указано везде слово грант- это Прочие доходы(сч.91.1). т.к. мы оптовая торговля. И оказание услуг у нас- только обслуживание оргтехники. Я Вас правильно понимаю????
zunechka, я Вас уже спрашивала - причем тут 86 счет, если мы говорим о налогах? Откройте ст.251 НК, посмотрите, какие доходы не облагаются налогом на прибыль. Откройте главу 21, там тоже написано, что не облагается НДС. Но счета бухучета тут ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ. Забудьте пока про них.
И потом - не грант у Вас, у Вас обычное оказание услуг. Грант у этого Американского фонда, Вам он за услуги заплатил.
тогда спрошу по другому- как мне теперь быть? сторнировать счет 86? сажать все на сч.90 или все же 91???
ИМХО - 90 счет.
спасибо
[QUOTE=Над.К;51307138]-Надя а можно я Вас опять поспрашиваю: очень боюсь не так принять эти деньги, поэтому расписываю Вам что было в платежке - там вообще полнейший дурдом "Авансовый платеж по оказанию техпомощи по заявкам №....... (срок оказания услуг-июнь 2006).без НДС":( . А в письмишке написали "на счет ООО "Лютик" произведен перевод в сумме ........ из средств гранта, который не является финансовой выручкой ООО "Лютик":wow: . Жуть полнейшая. Читаю пбу 13/2000- получается если б это был действително грант- мы б должны были вернуть деньги. К тому же есть Перечень фирм который может осуществлять гранты. И я не уверена что этот Фонд в этот перечень входит:o
zunechka, мало ли что написано в письме. Не грант это.
можно тогда пошагово расписать что мне делать:
1- нужна ли уточненка по ндс - ведь сумма без ндс????
2- сторнирую сч.86- сажаю на сч.90. А как быть с несчастным мтс - его списывали дт.сч.86- кт сч.76.5. И что с этими суммами делать?????
3- подаю корректировку по налогу на прибыль за 2 кв только? (или + 3 и 4 кв.2006 тоже?????)
4- начисляю пени
5-..... может еще что-то
СПАСИБО
1. С чего Вы взяли, что без НДС? Найдите в главе 21 пункт, на основании которого Вы не должны платить НДС
2. Тоже сторнировать
3. Налог на прибыль считается нарастающим итогом. Если Вы правите декларацию за 1 полугодие, то как Вы можете не править все остальные?
4. Да
[QUOTE=Над.К;51308102]1. С чего Вы взяли, что без НДС? - т.е. хоть они и указали в п/п что без ндс- я его выделяю и даже могу принять в зачет:D
2. Тоже сторнировать- а могу я тогда их ндс тоже взять в зачет (до меня девушка списывала за счет приибыли, но я теперь принимаю)
принять в зачет что? НДС по МТСу? Можете, если у Вас есть соответствующие документы.Цитата:
и даже могу принять в зачет
простите за глупые вопросы- мало опыта :o. а выделить ндс по так называемому гранту по какой ставке -18%, 18/118% или совсем другой??? и ничего что если они дадут акт (я наседаю на них)- укажут сумма без ндс и финансовой выручкой для ООО "Лютик" не является :o
zunechka, ну Вы сами подумайте, если бы просто одного акта хватало бы, чтоб не платить НДС и прибыль, то кто б у нас в государстве платил налоги? :)
НДС 18/118
думаю директор меня убьет :o. до этого девушка хрень какую-то делала-но как он орет- налогов не платили. а я не успела прийти- уже 2 раза ндс доплачивала за прошлые периоды. :o
Вот со ставкой НДС лично мне ничего не ясно. Т.е. понятно уже, что это не грант ни разу, а обычная реализация, но возникает вопрос с суммой выручки. Т.е. какой из вариантов: общая стоимость 1180 ( с НДС), а вам
1. заплатили 1000 без НДС?
2. заплатили 1180, но указали что это без НДС?
Налог на прибыль за 2006 - корректируйте только годовую декларацию.
Директору скажите, что есть два варианта
1. доплатить налоги сейчас
2 доплатить их по результатам проверки +20% штраф.
добрый день Шмымзик :). Рада Вас видеть в сети :yes:. А как узнать с ндс или без??? они перечислили сумму в рублях- четко выделив в платежки- без налога (ндс). ИМХО - не помню где-то читала, что налоговая тогда считает что раз ндс не выделен, но данная сумма считается как без ндс. но может я не права
zunechka, думаю, что узнавать на текущий момент что-либо бессмысленно. Вряд ли они доплатят этот НДС, если они его не только не выделили, но и не уплатили.
Я бы в данной ситуации сделала акт - с хитрой строчкой о том, что если заказчик в теч. дней 10 не представил разногласий и т.д. и т.п. - работы считаются принятыми. Т.е. по факту - акт получится у вас односторонний. Вот в нем и укажите, что НДС в том числе. Еще счет сделайте. Тоже с НДС в т.ч. И останется всего лишь ошибка в платежке - тут уж вам не сделать ничего, не занимаясь подделкой документов.
звонили сейчас из этого Фонда- уверяют что грант. И что они входят в перечень фирм имеющих доступ к грантам. Но на мой вопрос- почему в платежке нет ни слова о гранте- молчок. Правда добавили что могут сделать нужный акт+ с/ф- с указанием что был грант :yes:
zunechka, какой акт и с/ф? Это вы должны делать акт и с/ф, потому что это ваша выручка.
Попробуем на пальцах.
Я - фонд. Я получила грант на осуществление, к примеру, исследований в области бухучета. Сижу, исследую. Вот прям на форуме. В свою очередь - у меня есть расходы, которые я осуществляю за счет средств этого гранта. В частности - оплачиваю инет, плачу бухам за то, что они инфой делятся в письменном виде, и заказываю тех обслуживание орг. техники у ООО "Лютик", то бишь у вашей фирмы. Так вот грант-то у меня, а у Лютика - выручка.
Вы однозначны правы. Я показала Ваше сообщение директору- "въехал" даже он. Нда мы попали- конешно никто никаких документов от нас не выставлял . Чувствую работы мне щас будет море. И это концу квартала :( :(. но зато- опыт будет ;)
zunechka, вот тут Над.К. высказала мысль, что может быть - возвращаясь к моему примеру - буху, который консультацию давал, я (фонд) кинула деньги на фирму, в которой он работает. Не ваша ситуация? Т.е. реально-то кто консультировал - Иванов (Сидоров) как частное лицо или он же - как сотрудник Лютика?
консультировали наши сотрудники. И Фонд даже дал справку- что настоящим удостоверяем что Иванов И.И. является исполнителем работ по гранту и сумма индивид.выплат Иванова И.И. за 2006 год составляет .... у.е. И так по все сотрудника Лютика (их 2 всего). Но т.к. сумма на Лютик пришла в рублях по курсу. было письмо на ООО Лютик тоже- и в нем уже написано, что "на счет ООО "Лютик" произведен перевод в сумме ........ из средств гранта, который не является финансовой выручкой ООО "Лютик
Если это деньги Иванова и пр., то почему они пришли на ООО "Лютик", а не выплачены лично в руки исполнителям?
потому что :o- фирме нужны были деньги на налоги. и эти справки- иванову, петрову... - просто для них и что б было понятно кто что заработал . официально услуги оказаны ООО "Лютик". :o
