Ошибочно занижена Прибыль и НДС по 2007г.

Добрый день.
Ситуация следующая: в ноябре 2007 года был подписан Акт выполненых работ на оказание услуг со структурным подразделением (филиалом) ОАО "РЖД". Сумма в Акте была указана неверно, меньше чем реальная сумма. Из-за долгих переговоров и пересылки сам Акт на руки получили только сейчас, где и выяснилась ошибка. Как поступить? Если провести Акт на ту сумму, на которую он подписан, значит занизить прибыль и НДС к уплате. Контрагент отказался переделывать документы ноябрём, сославшись на то, что вся отчётность уже составлена и передана в головную контору. Помогите, пожалуйста, не знаю как поступить.

не уверенна, что правильно поняла ситуацию. не совсем понятно описано. если документы на меньшую сумму как вы можете занизить прибыль?
может быть контрагент выставит вам декабрем документы на разницу

Это мы ошиблись и мы с удовольствием бы выставили документы на разницу декабрем, но наш контрагент отказывается что либо исправлять 2007г.-говорит, что все отчеты уже сдал в головную организацию.

Цитата:

---

Сообщение от Novice75

Это мы ошиблись и мы с удовольствием бы выставили документы на разницу декабрем, но наш контрагент отказывается что либо исправлять 2007г.-говорит, что все отчеты уже сдал в головную организацию.

---

в январе выставляйте;)))

Из-за не правильно выставленного нами Акта вып.работ(сумма меньше на 100 000руб., чем должна быть)и С/ф у нас оказалась эта ошибка.Контрагент наотрез отказывается что либо исправлять, ссылаясь на то, что они структурное подразделение и отчетность всю сдали в головное подразделение.
Подскажите как поступить? Можно к примеру:выставить документы контрагенту 2008г., а в своей отчетности провести эти документы 2007г.Получится, что государство мы не обманем, а с ошибкой у нас будет просто ведение бух учета.
Или может быть есть какойто другой выход из сложившейся ситуации?

я в январе выставлю, но получится, что у нас занижена прибыль и НДСпо 2007г.Может есть какой нибудь выход, чтобы не допустить занижения Прибыли и НДСа.

Цитата:

---

Акт выполненых работ на оказание услуг

---

Бррр...
Билеты продаете?
Контрагент и есть РЖД?

контрагент-филиал РЖД, а мы оказываем филиалу услуги.
А по вопросу чем нибудь можете помочь? :(

Какаим образом, кроме как по подписанным вами с филиалом документам, можно определить размер оказанных вами им услуг?

Делайте уточненку по НДС за ноябрь (с доп листом ), а прибыль за год сдадите до 28.03.08г.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

Какаим образом, кроме как по подписанным вами с филиалом документам, можно определить размер оказанных вами им услуг?

---

В договоре прописана сумма

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Делайте уточненку по НДС за ноябрь (с доп листом ), а прибыль за год сдадите до 28.03.08г.

---

По НДС отчитываюсь квартально, так что пока успеваюисправить ошибку, но не знаю как:( Могу я выставить документы 2008г. на разницу, а в своем учете провести 2007г.И тогда у меня будет ошибка только в ведении бух.учета, а перед государством долга не будет.

Договор не подтверждает размер фактически оказанных услуг.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

Договор не подтверждает размер фактически оказанных услуг.

---

В принципе я конечно согласна с эти утверждением, но мы ошиблись на 100 000р. и не можем их подарить контрагенту.Получилось, что мы уменьшили Прибыль на 100 000р. и НДС с этой суммы.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

Какаим образом, кроме как по подписанным вами с филиалом документам, можно определить размер оказанных вами им услуг?

---

Только Актом и С/ф

Цитата:

---

Только Актом и С/ф

---

Вот ими и подтверждается размер уже оказанной услуги. А довыставить 100 тыс. в январе можно, т.е. как бы раздробить услугу? Чем заниматесь?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Вот ими и подтверждается размер уже оказанной услуги. А довыставить 100 тыс. в январе можно, т.е. как бы раздробить услугу? Чем заниматесь?

---

полностью согласна! и что конкретно написано в договоре об оказываемой услуге? часть работы вы оказали в ноябре, часть в январе. в конце концов даже с формулировкой можно вывирнуться. Кстати какие условия окончания действия в договоре - конкретная дата или когда услуги полностью оказаны?

"когда услуги полностью оказаны"
Если мы довыставим в январе и соответственно зачтем в январе2008, то при проверке налоговой не возникнет у нее вопрос:почему мы раздробили услугу(занимаемся ремонтом запчастей), не для того ли, чтоб занизить прибыль.

Цитата:

---

Сообщение от Novice75

"когда услуги полностью оказаны"
Если мы довыставим в январе и соответственно зачтем в январе2008, то при проверке налоговой не возникнет у нее вопрос:почему мы раздробили услугу(занимаемся ремонтом запчастей), не для того ли, чтоб занизить прибыль.

---

почему занизили то? в январе же выставили!!! какая разница доход когда вы получаете и когда платите налоги? ведь всё правильно и всё заплатите. а почему раздробили.... да вот механик главный заболел ... вот только он умеет именно эту деталь налаживать. левую сторону детали наладил, а потом заболел и только после праздников новогодних смог правую тоже наладить...;)))))

ситуация осложняется еще и тем, что мы 2007г.работаем на ОСНО, а в 2008г.переходим на УСНО и получится так что довыставить 100 000 мы можем теперь только без НДСа.Правомерна ли будет такая ситуация?

Т.е. акт должен был быть на 300, а выписали на 100 (условно)?
А довыписать уже 2008-м годом на разницу никак не получится?

дело в том, что 2007г у нас ОСНО, а 2008 мы перешли на УСНО. И получается, что довыставив в 2008 документы на 100 000, которых ошибочно не учли в 2007, мы уменьшим эту сумму на сумму НДСа.Подскажите это правомерно или всетаки надо искать другой выход?

Договор есть? Сумма там четко определена?

да в договоре четко прописана

А зачем вы ветку новую открыли? Можете и с НДС, отдадите 18% бюджету если уж на том пошло.

да генеральный с моего компа открыл, пока я отлучалась :(
Я на упрощенке еще не работала, так я правильно поняла, что находясь на УСНО мы можем заплатить НДС в бюджет?Но как?Мы же не составляем Налоговую декларацию по НДС

Тогда я бы оформила документы, как по договору, с правильной суммой, 2007 годом. И выслала бы клиенту с письмом "приносим извиненения за ошибку, высылаем правильно оформленные документы".
У себя провести все 2007 годом, а клиент пусть что хочет, то и делает.
Акт с неправильной суммой у вас же остался подписанным?

Шалун какой генеральный... ;)

Цитата:

---

находясь на УСНО мы можем заплатить НДС в бюджет?

---

да

Цитата:

---

Мы же не составляем Налоговую декларацию по НДС

---

придется составить.
А вообще в одностороннем порядке

Цитата:

---

У себя провести все 2007 годом, а клиент пусть что хочет, то и делает

---

+1 :yes:

Акт с неправильной суммой есть и подписан.Но вновь оформленные документы с правильной суммой контрагент врядли подпишет, вернее даже, что не подпишет.И что тогда делать. ведь акт с правильной суммой останется не подписанным

Цитата:

---

И что тогда делать. ведь акт с правильной суммой останется не подписанным

---

Приложите к нему неправильный акт (как подтверждение, что услуги приняты) + копию своего же письма.
Вряд ли при проверке вам будут уменьшать выручку :)

Видимо, проблема добиться от них потом денег.

ну да они нам еще немного должны
как раз 100 000 с небольшим