Вид для печати
скажите пожалуйста мы проплатили за услуги котовые я отнесла на расх буд периодов(безНДС) т.к они относятся к деят которая еще не началась А можно ли и НДС отнести к этим расх т.есть всю сумму с НДС повесить на 97 сч .
сч-ф от поставщика получили как-то отметить и зачесть ее позже (уж очень большой НДС к возмещению!!!)
НДС можно оставить на 19-м счете, на 97 нельзя.
А счет-фактуру "получить позже"
Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Фирма новаяа вгуст 2007г. Выручки нет. В декабре купили 2 здания (деньги не малые) - кредит банка. Теперь сижу голову ломаю по поводу НДС (это около 12 млн. руб.) сли поставить к вычету - жди неприятностей. С/ф на здания от 27.12.07г. Я решила здания оставить на 08 счете в декабре, а НДС на 19сч. А в 1квартале принять к зачету НДС.
По поводу А счет-фактуру "получить позже" это позже по времени или по дате?
А у новой фирмы будет в 1 кв. НДС с выручки больше 12 млн.?Цитата:
А в 1квартале принять к зачету НДС.
Скорее нет, чем да. Вообще выручка большая и сразу планируется октябрь-ноябрь 2008г. до этого только затраты.
Тогда какая разница, когда "сдаваться" налоргам, в декабре 2007 или в январе 2008? Если в 1 кв. все равно вылезает к возмещению?
А если у меня в 1кв. будет выручка 70 т.р. Я НДС к зачету ставлю не весь (12 млн.р) а только сколько к начислению?
А как вы так разобьете счет фактуру?Цитата:
А если у меня в 1кв. будет выручка 70 т.р. Я НДС к зачету ставлю не весь (12 млн.р) а только сколько к начислению?
А если я покажу к вчету весь НДС 2007г., то камералки не избежать
Если бы у вас было несколько счет-фактур то вы могли быЦитата:
А если я покажу к вчету весь НДС 2007г., то камералки не избежать
Но по одной счет фактуре нельзя брать к зачету частично. Вам все равно придется её показать и если у вас пока небольшой оборот то думаю камералка вам будет не страшна.Цитата:
А счет-фактуру "получить позже"
Ничего страшного в ней нет, тем более документов у вас будет мало. Вы ж не будете вычеты размазывать доЦитата:
то камералки не избежать
Цитата:
октябрь-ноябрь 2008г
Камералка будетм проверять не только НДС. Это мне сказали сотрудники ИФНС нашего города. В БУ все нормально, только меня смущает то, что наши учредители физ.лица увеличили УК и внесли очень большие деньги на р\счет организации могут проверить их. (Чего они явно не желают)
А что еще они могут проверить? не имеют права!Цитата:
Камералка будетм проверять не только НДС
Вы изменения в устваве зарегистрировали? И что тогда смущает? Если наложке станет интересно, откуда у ваших учредителей деньги, то они и так уже знают, что деньги есть :)Цитата:
только меня смущает то, что наши учредители физ.лица увеличили УК и внесли очень большие деньги на р\счет организации могут проверить их
я удивляюсь :)
скажите мне, пожалуйста,
на каком основании вы поставили НДС на 19,3 и не приняли его к вычету в том, месяце, когда у вас появился на руках счет-фактура?
мне логика ваша интересна! Принять НДС к вычету вы можете только в том периоде, к которому относится счет-фактура. Есть он у вас декабрем 2007, вот и вычитайте в декабре! А при чем тут январь, я понять не могу! Вы не имеете на это никакого права!
Ну и потом, что с того, что камералка!? Вам что страшно нести документы? :D У налоговиков работа такая, проверять, а наша обязаннось - защищать интресы фирмы. Так что вперед ,на мины :D
да, а учредители ваши пусть потом сами соображают, что по чем :yes:
вас это касаться не должно :yes:
тогда, чтоб не "Злить" налоговую я в 2007г. подам по НДС и по прибули 0. А в 1 кв. 2008г. у меня будет небольшая реализация и я поставлю весь НДС к зачету и буду ждать камералку. Пусть приходят пообщаемся
Но я могу этот с/ф получить якобы только в январе и не подавать уточненку. Хотя с/ф на здания которые на 08 счет я поставила в декабре. Я уже сама запуталась. А на счет учредителей (они же директора) я с Вами согласна, но они считают, что я как БОГ должна знать все последствия их проверок. Бывают такие
Антипова А.А., не путайте людей!
Да, можете! Ведь вычет вы получаете только тогда, когда на руках у вас имеется сч-фактура! И не важно что в декабре у вас оприходованы здания, ведь ОС вы должны принять в месяце, когда фактически перешло право собственности к вам!Цитата:
Но я могу этот с/ф получить якобы только в январе и не подавать уточненку.
А ничего если с/ф 27.12.07. У нас документы на регистрацию поданы 27.12.07. а получено свид-во 15.01.08. и тогда мне придется в 1 кв. делать НДС к зачету весь и ждать камералки. Я ведь частично не могу принять к вычету НДС
ничего, если только физически вы его получили в январеЦитата:
А ничего если с/ф 27.12.07
Договор на куплю-продажу у нас вообще 20.11. а накладная на здания (т.к. они были товором у продавца) 27.12.07
Чён, вот надо было с этого и начинать, что у вас госрегистрация права собственности прозошла только 15.01.2008!!! В таком случае право на вычет НДС у вас возникает только после госрегисрации права собственности! В таком случае никаких вопросв даже не возникает :yes: конечно, в январе НДС возмещать!
lisaveta, я никого не путаю :)
Спасибо. Ну наконец-то я немного разобралась. А то голова уже пухнет. А тогда НДС на всю сумму (она намного больше начисленного) возмещать в 1 кв.
Чён, кстати, при камеральной проверке не к вам приходят, а вы в налоговую приходите :yes:
Да я это знаю. Но у нас заодно и в план поставят
конечно!!! при этом от вас необходимо письменное заявление!!! с указанным там банковским счетом, на который вы хотите вернуть налог (см. ст. 176)Цитата:
Сообщение от Чён
Лучше письменное заявление не о возврате, а о зачете этого ндс в счет будущих оплат налога. А то если вы напишите заявление за возврат НДС на р/с, то с вас 3 шкуры снимут! И в план-не план поставят однозначно!Цитата:
при этом от вас необходимо письменное заявление!!! с указанным там банковским счетом, на который вы хотите вернуть налог (см. ст. 176)
Так что советую вам просто оставить как переплату по налогу
lisaveta ;) не думаю, что руководитель фирмы Чён согласится 12 млн руб отдать в пользование бюджета,
такую сумму любой владелец просто так не отдаст никому, тем более бюджету!!! Я бы тоже не отдала и приложила бы все силы, чтобы вернуть компании эти деньги на счет. И пусть дерут хоть стопиисят шкур, деньги фирмы принадлежат ей по праву!!!
Дело в том, что в 3 квартале у нас будет большая реализация почти на сумму зачетного НДС. И поэтому смысла нет возращать в 1 кв. на счет деньги.
