скажите пожалуйста мы проплатили за услуги котовые я отнесла на расх буд периодов(безНДС) т.к они относятся к деят которая еще не началась А можно ли и НДС отнести к этим расх т.есть всю сумму с НДС повесить на 97 сч .
сч-ф от поставщика получили как-то отметить и зачесть ее позже (уж очень большой НДС к возмещению!!!)
НДС можно оставить на 19-м счете, на 97 нельзя.
А счет-фактуру "получить позже"
Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Фирма новаяа вгуст 2007г. Выручки нет. В декабре купили 2 здания (деньги не малые) - кредит банка. Теперь сижу голову ломаю по поводу НДС (это около 12 млн. руб.) сли поставить к вычету - жди неприятностей. С/ф на здания от 27.12.07г. Я решила здания оставить на 08 счете в декабре, а НДС на 19сч. А в 1квартале принять к зачету НДС.
По поводу А счет-фактуру "получить позже" это позже по времени или по дате?
А у новой фирмы будет в 1 кв. НДС с выручки больше 12 млн.?А в 1квартале принять к зачету НДС.
Скорее нет, чем да. Вообще выручка большая и сразу планируется октябрь-ноябрь 2008г. до этого только затраты.
Тогда какая разница, когда "сдаваться" налоргам, в декабре 2007 или в январе 2008? Если в 1 кв. все равно вылезает к возмещению?
А если у меня в 1кв. будет выручка 70 т.р. Я НДС к зачету ставлю не весь (12 млн.р) а только сколько к начислению?
А как вы так разобьете счет фактуру?А если у меня в 1кв. будет выручка 70 т.р. Я НДС к зачету ставлю не весь (12 млн.р) а только сколько к начислению?
Я подумаю об этом завтра (с)
А если я покажу к вчету весь НДС 2007г., то камералки не избежать
Если бы у вас было несколько счет-фактур то вы могли быА если я покажу к вчету весь НДС 2007г., то камералки не избежатьНо по одной счет фактуре нельзя брать к зачету частично. Вам все равно придется её показать и если у вас пока небольшой оборот то думаю камералка вам будет не страшна.А счет-фактуру "получить позже"
Я подумаю об этом завтра (с)
Ничего страшного в ней нет, тем более документов у вас будет мало. Вы ж не будете вычеты размазывать дото камералки не избежатьоктябрь-ноябрь 2008г
Камералка будетм проверять не только НДС. Это мне сказали сотрудники ИФНС нашего города. В БУ все нормально, только меня смущает то, что наши учредители физ.лица увеличили УК и внесли очень большие деньги на р\счет организации могут проверить их. (Чего они явно не желают)
А что еще они могут проверить? не имеют права!Камералка будетм проверять не только НДС
Вы изменения в устваве зарегистрировали? И что тогда смущает? Если наложке станет интересно, откуда у ваших учредителей деньги, то они и так уже знают, что деньги естьтолько меня смущает то, что наши учредители физ.лица увеличили УК и внесли очень большие деньги на р\счет организации могут проверить их
я удивляюсь
скажите мне, пожалуйста,
на каком основании вы поставили НДС на 19,3 и не приняли его к вычету в том, месяце, когда у вас появился на руках счет-фактура?
мне логика ваша интересна! Принять НДС к вычету вы можете только в том периоде, к которому относится счет-фактура. Есть он у вас декабрем 2007, вот и вычитайте в декабре! А при чем тут январь, я понять не могу! Вы не имеете на это никакого права!
Ну и потом, что с того, что камералка!? Вам что страшно нести документы?У налоговиков работа такая, проверять, а наша обязаннось - защищать интресы фирмы. Так что вперед ,на мины
да, а учредители ваши пусть потом сами соображают, что по чем
вас это касаться не должно
тогда, чтоб не "Злить" налоговую я в 2007г. подам по НДС и по прибули 0. А в 1 кв. 2008г. у меня будет небольшая реализация и я поставлю весь НДС к зачету и буду ждать камералку. Пусть приходят пообщаемся
Но я могу этот с/ф получить якобы только в январе и не подавать уточненку. Хотя с/ф на здания которые на 08 счет я поставила в декабре. Я уже сама запуталась. А на счет учредителей (они же директора) я с Вами согласна, но они считают, что я как БОГ должна знать все последствия их проверок. Бывают такие
Антипова А.А., не путайте людей!
Да, можете! Ведь вычет вы получаете только тогда, когда на руках у вас имеется сч-фактура! И не важно что в декабре у вас оприходованы здания, ведь ОС вы должны принять в месяце, когда фактически перешло право собственности к вам!Но я могу этот с/ф получить якобы только в январе и не подавать уточненку.
А ничего если с/ф 27.12.07. У нас документы на регистрацию поданы 27.12.07. а получено свид-во 15.01.08. и тогда мне придется в 1 кв. делать НДС к зачету весь и ждать камералки. Я ведь частично не могу принять к вычету НДС
ничего, если только физически вы его получили в январеА ничего если с/ф 27.12.07
Договор на куплю-продажу у нас вообще 20.11. а накладная на здания (т.к. они были товором у продавца) 27.12.07
Чён, вот надо было с этого и начинать, что у вас госрегистрация права собственности прозошла только 15.01.2008!!! В таком случае право на вычет НДС у вас возникает только после госрегисрации права собственности! В таком случае никаких вопросв даже не возникает
lisaveta, я никого не путаю
Спасибо. Ну наконец-то я немного разобралась. А то голова уже пухнет. А тогда НДС на всю сумму (она намного больше начисленного) возмещать в 1 кв.
Чён, кстати, при камеральной проверке не к вам приходят, а вы в налоговую приходите
Да я это знаю. Но у нас заодно и в план поставят
конечно!!! при этом от вас необходимо письменное заявление!!! с указанным там банковским счетом, на который вы хотите вернуть налог (см. ст. 176)Сообщение от Чён
Лучше письменное заявление не о возврате, а о зачете этого ндс в счет будущих оплат налога. А то если вы напишите заявление за возврат НДС на р/с, то с вас 3 шкуры снимут! И в план-не план поставят однозначно!при этом от вас необходимо письменное заявление!!! с указанным там банковским счетом, на который вы хотите вернуть налог (см. ст. 176)
Так что советую вам просто оставить как переплату по налогу
lisavetaне думаю, что руководитель фирмы Чён согласится 12 млн руб отдать в пользование бюджета,
такую сумму любой владелец просто так не отдаст никому, тем более бюджету!!! Я бы тоже не отдала и приложила бы все силы, чтобы вернуть компании эти деньги на счет. И пусть дерут хоть стопиисят шкур, деньги фирмы принадлежат ей по праву!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
