Книга доходов и расходов в 1С:УСН

Вид для печати

18.11.2003, 23:13
Warbler

Книга доходов и расходов в 1С:УСН

Всем привет!

Обновила тут 1С: УСН до версии 1.2 и обнаружилось такое явление - в книгу доходов и расходов заносится любое ПОСТУПЛЕНИЕ средств. Кроме доходов это еще и поступление сумм займов, возвращенные остатки по авансовым отчетам и даже вклады в УК. При этом в расходы не заносится ничего. С одной стороны оно и понятно: форма УСН - по доходам, однако как-то настораживает: в доходы - все подряд, а в расходы - ничего.

Так что вопрос такой: так и должно быть или с этим надо бороться любыми :) способами?
19.11.2003, 08:34

Млин, запутали меня своей невнимательностью, название столбцов внимательно! читаем, вклад в уставный капитал попадает в доходы всего, но не попадает в столбец доходов, учитываемых при расчете единого налога.
Также и с возвратом авансовых сумм
19.11.2003, 10:18
Warbler

Но ведь это и не доходы в принципе? А почему тогда расходы не попадают в графу "расходы". Например, та же выдача средств под отчет? Почему аванс выданный подотчетнику никому не интересен, а вот остаток этого аванса в "доходы" все-таки попадает. Так и задумано?
19.11.2003, 19:16

А этот вопрос видимо нужно адресовать в ИМНС
02.03.2010, 20:16
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от moroder

вклад в уставный капитал попадает в доходы всего, но не попадает в столбец доходов, учитываемых при расчете единого налога.

Здравствуйте! У меня 1С 8.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.23.2). Доходы - расходы. Внесла УК (операция введенная вручную 75.1 - 80 + ПКО и РКО), а он попадает в книге дох. и расх. в графу ДОХОДЫ и в графу ДОХОДЫ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛ. НАЛОГ. БАЗЫ. А ,вроде, УК не должен попадать в эту графу. Что-то я не так ввела?
02.03.2010, 21:13
Над.К

Strekozaanna, вы на год создания темы смотрели? :o
Вы где-то поставили галочку учитывать в НУ
02.03.2010, 22:55
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Вы где-то поставили галочку учитывать в НУ

Да, в ПКО и РКО стоит галочка "отразить в налог. учете", её надо убрать? И там и там? Тогда в книге учета дох. и расх. не будет отражаться уст. капит. Что же делать я совсем запуталась...

"Strekozaanna, вы на год создания темы смотрели?" А что нужно было новую тему создать? Я думала, что "плодить" темы не приветствуется...:o
02.03.2010, 23:02
Над.К

Цитата:

Тогда в книге учета дох. и расх. не будет отражаться уст. капит.

А ему там негде отражаться. В книге ДиР давно 5 граф. И указываются только доходы и расходы, которые принимаются для расчета налоговой базы
03.03.2010, 21:09
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от Над.К

А ему там негде отражаться. В книге ДиР давно 5 граф. И указываются только доходы и расходы, которые принимаются для расчета налоговой базы

Получается, что в ПКО и РКО надо снять галочки "отразить в налоговом учете" , правильно я понимаю? А если мы уставный капитал ,внесенный на накопительный счет в банке, перевели на р/с и из него заплатили по счетам? В этой ситуации что-то должно отражаться в ДиР?
Т.е и помощь от учредителя тоже там не должны отражаться?
03.03.2010, 21:31
Над.К

Цитата:

и из него заплатили по счетам?

Зависит от того, что заплатили. Может все расходы будут отражатся, а может и никакие
А что такое помощь учредителя, не очень понятно. Поскольку есть займы, договоры дарения, внесения имуществ в УК и пр. Просто помощи учредителя в законодательстве нет
03.03.2010, 22:24
Strekozaanna

Временная финансовая помощь от учредителя на 66.03.(по ПКО и РКО) (по договору займа беспроцентного), а оплачивали из этих денег : аренду, услуги связи(интернет), рекламу. Эти суммы(временная фин. помощь от учред.) должны отражаться в ДиР? В графе "доход", но не в графе "дох. учитыв. при исчисл. налог. базы"?
03.03.2010, 22:31
Над.К

Strekozaanna, если это заём, то так его называйте. Нет такого понятия в законодательсве "финансовая помощь". Это какой-то анахронизм, непонятно когда и откуда взявшийся :(
За счет каких денег платили не важно, если эти расходы произведены, оплачены и упомянуты в ст.346.15 их можно и нужно взять в расходы.
А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге
03.03.2010, 23:22
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от Над.К

А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге

Как нет? У меня 1с 8 последняя версия, в ней есть такая графа... Цитирую её название:
"в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"
:confuse:
03.03.2010, 23:32
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от Над.К

За счет каких денег платили не важно, если эти расходы произведены, оплачены и упомянуты в ст.346.15 их можно и нужно взять в расходы.
А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге

Про расходы понятно! Не понятно УК должен отражаться в ДиР? Или нет? И почему?
Просто если я сниму галочку в ПКО и РКО, то получается по книге ДиР, что расходы были, а с чего? Деньги же не приходили! Ни чего не понимаю...:(
03.03.2010, 23:33
Над.К

Да не должен УК там отражаться, потому что это не налогооблагаемый доход!

Цитата:

Просто если я сниму галочку в ПКО и РКО, то получается по книге ДиР, что расходы были, а с чего?

И что? Убыток у вас. Обычный убыток.
03.03.2010, 23:35
Norna

Цитата:

Сообщение от Strekozaanna

Как нет? У меня 1с 8 последняя версия, в ней есть такая графа... Цитирую её название:
"в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"
:confuse:

Был момент, Минфин так развлекался: то включит 5-7 графы в КУДР, то уберет. В конце концов разработчикам это надоело, и они сделали 2 варианта, на выбор. После этого Минфин форму книги не менял :)
03.03.2010, 23:54
Над.К

Вариант с 7-мью графами очень удобен для проверки книги, поскольку там видно, что вошло в доходы-расходы для расчета налога, что не вошло.
БОлее ни для чего этот вариант сейчас не используется и вряд ли будет использоваться когда-либо
04.03.2010, 08:52
Маркизета

Может кто подскажет?
1С Предприятие:8.1(8.1.15.14) Конфигурация:Бух.предприятия, ред.1.6(1.6.21.6) Усно- доходы минус расходы.
В КДиР в расход попадает и расходный ордер и авансовый отчет, некоторые материалы попадают по поступлению, некоторые по платежному поручению.
04.03.2010, 10:13
masurka

Цитата:

Сообщение от Маркизета

Может кто подскажет?
1С Предприятие:8.1(8.1.15.14) Конфигурация:Бух.предприятия, ред.1.6(1.6.21.6) Усно- доходы минус расходы.
В КДиР в расход попадает и расходный ордер и авансовый отчет, некоторые материалы попадают по поступлению, некоторые по платежному поручению.

тему внимательно читайте, тут был совет убрать из документов ненужные галочки отражения в налоговом учете и будет вам счастье.
04.03.2010, 11:56
irixa2

так все-таки как правильно сдать КДИР за 2009 г с 5 графами или с 7???
04.03.2010, 14:42
Маркизета

Цитата:

Сообщение от masurka

тему внимательно читайте, тут был совет убрать из документов ненужные галочки отражения в налоговом учете и будет вам счастье.

Если было все так просто я бы не спрашивала. В одном квартале я не снимала ни каких галочек и все взялось как надо, а в другом квартале задвоилось.
04.03.2010, 14:46
Над.К

irixa2, да нет давно книги с 7-мью графами.
04.03.2010, 15:23
Strekozaanna

А у кого стоит 1С 8 у всех в книге ДиР 5 граф???
04.03.2010, 15:55
Над.К

Strekozaanna, там есть выбор как печатать книгу
05.03.2010, 12:27
irixa2

Цитата:

Сообщение от Над.К

irixa2, да нет давно книги с 7-мью графами.

вот не поверете, у нас есть! программа не обновлялась фиг знает сколько! головной офис в Москве не разрешает(
18.03.2010, 10:02
Strekozaanna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Strekozaanna, там есть выбор как печатать книгу

А подскажите, пожалуйста, где этот выбор, а то я что-то не найду его!
18.03.2010, 12:51
Strekozaanna

Вопрос снимаю. Всё нашла. :o
27.04.2011, 07:07
СА-СК

Подскажите, пожалуйста, как в 1С УСН отразить удержания по исполнительному листу (алименты). Делаю проводки вручную, но они в книгу доходов и расход не попадают. :(
27.04.2011, 09:51
Над.К

Вручную внести
12.04.2012, 17:07
nadyavit

Ответьте,пожалуйста.Только не отсылайте еще дальше.Не могу решить загадку.
ИП УСН 15 %.
Оплата поставщику произведена 10.02 и 23.03.От покупателя тоже два платежа 13.02 и 25.03.
Получен товар 26.03, а продан 27.03.
Все. А в КУДиР не попадает(1С-предпр.).
Бьюсь уже неделю.
13.04.2012, 06:10
zhenya17

Цитата:

Сообщение от nadyavit

Ответьте,пожалуйста.Только не отсылайте еще дальше.Не могу решить загадку.
ИП УСН 15 %.
Оплата поставщику произведена 10.02 и 23.03.От покупателя тоже два платежа 13.02 и 25.03.
Получен товар 26.03, а продан 27.03.
Все. А в КУДиР не попадает(1С-предпр.).
Бьюсь уже неделю.

Платежи от покупателей не должны влиять на КУДиР. Для этого проверьте, что в учётной политике у вас НЕ стоит флаг "Получение оплаты от покупателя". Далее... при оформлении вопроса лучше не валить всё в кучу, а писать какой документ и на какую дату создан. У Вас должно быть так:
1) 10.02 Списание с р/счёта (вид операции "Оплата поставщику")
2) 23.03 Списание с р/счёта (вид операции "Оплата поставщику")
3) 26.03 Поступление товаров и услуг
4) 27.03 Реализация товаров и услуг
Проверьте, что документы у Вас сделаны правильно и попробуйте их ещё раз перепровести. В КУДиР расходы должны попасть при последней операции, т.е. 27 марта должна быть сформирована сумма в графе с принятыми расходами.
13.04.2012, 09:35
nadyavit

zhenya17, спасибо за ответ.
Я проверяла документы неоднократно,и перепроводила ,но воз и ныне там.
В расходы идет, а в принятые нет.
Только с этой записью проблема.
13.04.2012, 10:59
Bazil

nadyavit, в Книгу попадают только записи, имеющие проводку по забалансовому (налоговому) счету, например по счету Н.02.02.
16.04.2012, 21:48
housewife

Добрый день! Второй год мучаюсь, помогите пожалуйста. Работаю в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.34.13). Имеется две системы: УСН 6 % и УСН на основе патента. 90 % выручки проходит по патенту. Когда выгружаю данные из Интернет-банка, чтобы сформировать КУДиРы, то вначале группой провожу все поступления, потом сижу исключаю поступления по УСН (т.к. их меньше), потом формирую КУДиР на основе патента, сохраняю ее на компьютер ибо в 1С она не сохраняется. Потому отменяю группой проводки поступлений на счет за год. Потом опять в ручную отмечаю уже поступления по УСН и опять их провожу и уже формирую КУДиР по УСН.

Можно ли как-то упростить эти процедуры? Или так и мучиться ежегодно с двумя системами.... :( Я уже 9 часов от компьютера не отхожу, сижу формирую-загружаю-проверяю-сверяю. Ужас, честно.
16.04.2012, 21:59
housewife

Ой, я кажется выход нашла. Когда непроведенные документы по УСН надо провести, и чтобы не перепутать их с поступлениями по патенту, то надо:
Групповая обработка справочников и документов - Тип объекта (документы) - Поступления на р/с - Отбор - Дата (задается диапазон, н-р, 01.01.2011 - 31.12.2011), Вкладка обработка - Действие (изменить комментарий) - написать в след. ячейке "усно" - ВЫПОЛНИТЬ. Все. потом можно провести документы и далее сортировать их по этому комментарию, чтобы книги обе формировать.

УФ. Ладно, век живи - век учись. Озарение приходит не сразу. Если есть еще более простые способы, буду рада услышать и применить в следующем году. )))

Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.