Книга доходов и расходов в 1С:УСН

[Warbler]

Всем привет!

Обновила тут 1С: УСН до версии 1.2 и обнаружилось такое явление - в книгу доходов и расходов заносится любое ПОСТУПЛЕНИЕ средств. Кроме доходов это еще и поступление сумм займов, возвращенные остатки по авансовым отчетам и даже вклады в УК. При этом в расходы не заносится ничего. С одной стороны оно и понятно: форма УСН - по доходам, однако как-то настораживает: в доходы - все подряд, а в расходы - ничего.

Так что вопрос такой: так и должно быть или с этим надо бороться любыми способами?

[moroder]

Млин, запутали меня своей невнимательностью, название столбцов внимательно! читаем, вклад в уставный капитал попадает в доходы всего, но не попадает в столбец доходов, учитываемых при расчете единого налога.
Также и с возвратом авансовых сумм

[Warbler]

Но ведь это и не доходы в принципе? А почему тогда расходы не попадают в графу "расходы". Например, та же выдача средств под отчет? Почему аванс выданный подотчетнику никому не интересен, а вот остаток этого аванса в "доходы" все-таки попадает. Так и задумано?

[moroder]

А этот вопрос видимо нужно адресовать в ИМНС

[Strekozaanna]

вклад в уставный капитал попадает в доходы всего, но не попадает в столбец доходов, учитываемых при расчете единого налога.

Здравствуйте! У меня 1С 8.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.23.2). Доходы - расходы. Внесла УК (операция введенная вручную 75.1 - 80 + ПКО и РКО), а он попадает в книге дох. и расх. в графу ДОХОДЫ и в графу ДОХОДЫ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛ. НАЛОГ. БАЗЫ. А ,вроде, УК не должен попадать в эту графу. Что-то я не так ввела?

[Над.К]

Strekozaanna, вы на год создания темы смотрели?
Вы где-то поставили галочку учитывать в НУ

[Strekozaanna]

Вы где-то поставили галочку учитывать в НУ

Да, в ПКО и РКО стоит галочка "отразить в налог. учете", её надо убрать? И там и там? Тогда в книге учета дох. и расх. не будет отражаться уст. капит. Что же делать я совсем запуталась...

"Strekozaanna, вы на год создания темы смотрели?" А что нужно было новую тему создать? Я думала, что "плодить" темы не приветствуется...

[Над.К]

Тогда в книге учета дох. и расх. не будет отражаться уст. капит.

А ему там негде отражаться. В книге ДиР давно 5 граф. И указываются только доходы и расходы, которые принимаются для расчета налоговой базы

[Strekozaanna]

А ему там негде отражаться. В книге ДиР давно 5 граф. И указываются только доходы и расходы, которые принимаются для расчета налоговой базы

Получается, что в ПКО и РКО надо снять галочки "отразить в налоговом учете" , правильно я понимаю? А если мы уставный капитал ,внесенный на накопительный счет в банке, перевели на р/с и из него заплатили по счетам? В этой ситуации что-то должно отражаться в ДиР?
Т.е и помощь от учредителя тоже там не должны отражаться?

[Над.К]

и из него заплатили по счетам?

Зависит от того, что заплатили. Может все расходы будут отражатся, а может и никакие
А что такое помощь учредителя, не очень понятно. Поскольку есть займы, договоры дарения, внесения имуществ в УК и пр. Просто помощи учредителя в законодательстве нет

[Strekozaanna]

Временная финансовая помощь от учредителя на 66.03.(по ПКО и РКО) (по договору займа беспроцентного), а оплачивали из этих денег : аренду, услуги связи(интернет), рекламу. Эти суммы(временная фин. помощь от учред.) должны отражаться в ДиР? В графе "доход", но не в графе "дох. учитыв. при исчисл. налог. базы"?

[Над.К]

Strekozaanna, если это заём, то так его называйте. Нет такого понятия в законодательсве "финансовая помощь". Это какой-то анахронизм, непонятно когда и откуда взявшийся
За счет каких денег платили не важно, если эти расходы произведены, оплачены и упомянуты в ст.346.15 их можно и нужно взять в расходы.
А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге

[Strekozaanna]

А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге

Как нет? У меня 1с 8 последняя версия, в ней есть такая графа... Цитирую её название:
"в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"

[Strekozaanna]

За счет каких денег платили не важно, если эти расходы произведены, оплачены и упомянуты в ст.346.15 их можно и нужно взять в расходы.
А графы "доходы учитыв. при исчисл. налог. базы" уже давным-давно нет в книге

Про расходы понятно! Не понятно УК должен отражаться в ДиР? Или нет? И почему?
Просто если я сниму галочку в ПКО и РКО, то получается по книге ДиР, что расходы были, а с чего? Деньги же не приходили! Ни чего не понимаю...

[Над.К]

Да не должен УК там отражаться, потому что это не налогооблагаемый доход!

Просто если я сниму галочку в ПКО и РКО, то получается по книге ДиР, что расходы были, а с чего?

И что? Убыток у вас. Обычный убыток.

[Norna]

Как нет? У меня 1с 8 последняя версия, в ней есть такая графа... Цитирую её название:
"в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"

Был момент, Минфин так развлекался: то включит 5-7 графы в КУДР, то уберет. В конце концов разработчикам это надоело, и они сделали 2 варианта, на выбор. После этого Минфин форму книги не менял

[Над.К]

Вариант с 7-мью графами очень удобен для проверки книги, поскольку там видно, что вошло в доходы-расходы для расчета налога, что не вошло.
БОлее ни для чего этот вариант сейчас не используется и вряд ли будет использоваться когда-либо

[Маркизета]

Может кто подскажет?
1С Предприятие:8.1(8.1.15.14) Конфигурация:Бух.предприятия, ред.1.6(1.6.21.6) Усно- доходы минус расходы.
В КДиР в расход попадает и расходный ордер и авансовый отчет, некоторые материалы попадают по поступлению, некоторые по платежному поручению.

[masurka]

Может кто подскажет?
1С Предприятие:8.1(8.1.15.14) Конфигурация:Бух.предприятия, ред.1.6(1.6.21.6) Усно- доходы минус расходы.
В КДиР в расход попадает и расходный ордер и авансовый отчет, некоторые материалы попадают по поступлению, некоторые по платежному поручению.

тему внимательно читайте, тут был совет убрать из документов ненужные галочки отражения в налоговом учете и будет вам счастье.

[irixa2]

так все-таки как правильно сдать КДИР за 2009 г с 5 графами или с 7???

[Маркизета]

тему внимательно читайте, тут был совет убрать из документов ненужные галочки отражения в налоговом учете и будет вам счастье.

Если было все так просто я бы не спрашивала. В одном квартале я не снимала ни каких галочек и все взялось как надо, а в другом квартале задвоилось.

[Над.К]

irixa2, да нет давно книги с 7-мью графами.

[Strekozaanna]

А у кого стоит 1С 8 у всех в книге ДиР 5 граф???

[Над.К]

Strekozaanna, там есть выбор как печатать книгу

[irixa2]

irixa2, да нет давно книги с 7-мью графами.

вот не поверете, у нас есть! программа не обновлялась фиг знает сколько! головной офис в Москве не разрешает(

[Strekozaanna]

Strekozaanna, там есть выбор как печатать книгу

А подскажите, пожалуйста, где этот выбор, а то я что-то не найду его!

[Strekozaanna]

Вопрос снимаю. Всё нашла.

[СА-СК]

Подскажите, пожалуйста, как в 1С УСН отразить удержания по исполнительному листу (алименты). Делаю проводки вручную, но они в книгу доходов и расход не попадают.

[Над.К]

Вручную внести

[nadyavit]

Ответьте,пожалуйста.Только не отсылайте еще дальше.Не могу решить загадку.
ИП УСН 15 %.
Оплата поставщику произведена 10.02 и 23.03.От покупателя тоже два платежа 13.02 и 25.03.
Получен товар 26.03, а продан 27.03.
Все. А в КУДиР не попадает(1С-предпр.).
Бьюсь уже неделю.