Я с удивлением узнала, что предприятие на ОСНО считает НДС с реализованных физ. лицам товаров, услуг... Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать об этом подробнее.
Я с удивлением узнала, что предприятие на ОСНО считает НДС с реализованных физ. лицам товаров, услуг... Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать об этом подробнее.
Дело в том, что наш гл. бух утверждает, что НДС с реализации физ. лицам не уплачивается...
А он не говорит, где это прочитал?Цитата:
НДС с реализации физ. лицам не уплачивается
Говорит: ЗНАЮ, ЧИТАЛА
aurelia_s, может быть у вас попутно с ОСНО есть ЕНВД?
бух2007, в том-то и дело, что мы работаем на одной - общей схеме
Тогда это по меньшей мере странно.
aurelia_s, Ваш главбух мягко говоря не прав :(
Или утверждение главбуха не до конца понято aurelia_s. :(
А что тогда уплачивается? Или эти продажи освобождены от налогов?:)Цитата:
Сообщение от aurelia_s
Если имеется в виду ЕНВД - то это касается торговых площадей менее 150 м2; если торгуете на большей площади - тогда и НДС, и на прибыль, и имущество - короче, ОСН.
Я снова про НДС с реализации физ.лицам... Т.е., самое разумное в данном случае - доплатить налог и подать уточненную декларацию?
aurelia_s, а вообще какими нибудь налогами эта реализация главбухом облагается?
Налогом на прибыль...
:o позволю себе заступиться за вашего ГБ. Реализация физ. лицам в некоторых регионах (а кажется во всех, кроме Москвы) попадает под ЕНВД. И НДС тогда дейсвительно с нее не уплачивается.Цитата:
Дело в том, что наш гл. бух утверждает, что НДС с реализации физ. лицам не уплачивается...
Я согласна, что при ЕНВД НДС не начисляется, но мы-то на ОСНО, и всегда на ней были
aurelia_s, ОСНО не исключает ЕНВД.
Каким видом деятельности вы занимаетесь?
Но тогда не попадает под налог на прибыль.Цитата:
Реализация физ. лицам в некоторых регионах попадает под ЕНВД
У них может быть как ЕНВД так и ОСНО ;)Цитата:
Но тогда не попадает под налог на прибыль.
Гадать можно до бесконечности. В вопросе столько неизвестных....
Самый главный вопрос, а как оплачивают эти физлица. Или это реализация сотрудникам фирмы???????????????
Это совершенно второстепенный вопрос.
В Налоговом кодексе... В разделе о НДС... :)Цитата:
Сообщение от aurelia_s
Не вся реализация. Если магазин имеет площадь более 150 кв.м., то уже не ЕНВДЦитата:
Реализация физ. лицам в некоторых регионах (а кажется во всех, кроме Москвы) попадает под ЕНВД.
Чиж, мы на ОСНО, ЕНВД нет и никогда не было.
Занимаемся ремонтом офисной техники, работаем в основном с юр.лицами с НДС, также оказываем услуги физ. лицам - без НДС, выбиваем чек ККМ. Наше официальное помещение - мастерская, ее площадь меньше 150 кв.м.
Так реализуете услуги Без НДС или не платите НДС только по причине того, что заказчики физлица?Цитата:
также оказываем услуги физ. лицам - без НДС
То, что в чеке не выделен НДС, еще не означает, что его нет в стоимости услуги... :)Цитата:
Сообщение от aurelia_s
Вот это уже интересно, какие именно? Что ремонтируете?Цитата:
также оказываем услуги физ. лицам
Не платим НДС потому что заказчики - физ. лица :yes:
aurelia_s, есть регионы, где бытовые услуги (а ремонт техники физ.лицам, насколько я понимаю, является бытовой услугой) облагаются ЕНВД, и оказание вами услуг ф.л. (ремонт) действительно не облагается НДС.
В таком случае Ваша бухгалтер не права лишь в формулировке:
не "НДС с реализации физ. лицам не уплачивается", а "деятельность, подпадающая под ЕНВД, НДС не облагается".
Самое разумное-разобраться, какие виды деятельности в вашем регионе подпадают под ЕНВД, и есть ли среди них ваши.Цитата:
самое разумное в данном случае - доплатить налог и подать уточненную декларацию?
Ремонт офисной техники не является бытовыми услугами и под ЕНВД не попадает.
И потом, aurelia_s, пишет же что ЕНВД они не платят, но зато почему-то с этих услуг платят налог на прибыль. Непонятно.
Или aurelia_s что-то не так нам пишет
В общем, тезисы главбуха в студию.
И регион указать! :)
Только вот под понятие "офисная техника" может попасть что угодно. Поэтому и вопрос, что именно они ремонтируют.Цитата:
Ремонт офисной техники не является бытовыми услугами и под ЕНВД не попадает.
Регион - не Москва :) ЕНВД там есть.
вариант один- физлицам выписываем счет-фактуру без ндс
А зачем он вообще физику?
И что? От того, что в счет-фактуре не будет НДС, эта реализация вдруг перестанет облагаться НДС? Если бы все было так просто, то кто бы вообще платил НДС у нас в стране? :DЦитата:
вариант один- физлицам выписываем счет-фактуру без ндс
