Вид для печати
Помогите пожалуйста разобраться! Делаю сверку с покупателем - она не сходится...(( Одна из наших накладных у него не учтена. Как быть??? Расхождения прошлогодние(((
Могу ли я списать расхождения за счёт чистой прибыли. Тогда это не будет нарушением?:hmm:
И могу ли я списать задолженность полностью (вместе с НДС)?
А сделка была? Подписи на документах есть? Доверенность, печать есть? Может, Вашему контрагенту надо менять?
а печать и подпись покупателя на ней есть??? если да, то зачем что-то списывать?Цитата:
Одна из наших накладных у него не учтена
Вот именно. Это - проблема вашего покупателя, если вы можете доказать сам факт сделки
К сожалению нет его печати на нашей накладной. Такие ситуации у нас частенько возникают. Хотелось бы понять, что с этим делать.:yes:
так получается и нет её вовсеЦитата:
Одна из наших накладных у него не учтена
покупатель не признает свой долг?
тогда ЧТО вы будете списывать, если этого, в принципе, и в природе нет?
Попробую ещё раз. У нас проведена отгрузка нашему покупателю в ноябре прошлого года. Накладную с его печатью (подписью, доверенностью) мы назад не получили. При сверке выяснилось, что у покупателя этой накладной в учёте нет (не получили её например). Я согласна, что этой отгрузки не было и хочу её откорректировать, чтобы сошлась сверка. :) Как мне это сделать, чтобы последствий не было не приятных???
Покупатель свой долг не признаёт. Доказать сделку мы не можем...:hmm:
а нет у него долга, нет документа :(Цитата:
Покупатель свой долг не признаёт
сдайте уточненные декларации
Ситуация подобная часто возникает... каждый раз уточнённые декларации сдавать? Если я коррекцию за счёт своей чистой прибыли проведу, так нельзя что ли делать???
Прежде чем сдавать уточнённые им надо установить, была ли сделка.Цитата:
Сообщение от aurelia_s
Белоснежка, на основании чего Вы учли реализацию? Доверенность есть? Акт транспортников есть? Как Вы узнали, что товар ушёл клиенту?
Как я узнала - менеджер провёл реализацию в программе. У меня оптовая торговля, 1000 продаж в день, я не могу отследить везде ли есть доверенности и т.д.
если еще и деньги клиент перечислил, то и возврат аванса ему делать будите??? Каким образом товар со склада отпускаете дяде Васе с улицы??? Чьи -нибудь подписи в получении товара есть на складских документах?
А что если сторнировать прошлогоднюю реализацию текущим периодом?
остатки на складе повиснут которых нет, считай ,что недостача на складе кто отвечать будет?
Да она ж писала, что нету доверенности.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
это понятно, неужели такой бардак что совсем никакого контроля нет? И каким образом складские за товар отвечают? так можно весь склад разбазарить...Если менеджер точно помнит что отгрузка была пусть с клиентом и разбирается кто у них получал и почему не передали документы в бухгалтерию... Бывают такие случаи просто документы до бухгалтерии не доходят приходится договариваться...
:wow: так и банкротом стать можноЦитата:
Ситуация подобная часто возникает
вот же, человек задал конкретный вопрос, а всех "повело" не в ту сторону. у кого и где какой бардак-дело десятое. лучше кто-нибудь ответил бы на вопрос. мне тоже интересно...Цитата:
Сообщение от Белоснежка
Аноним, ну, почему ж "в сторону"? Мы и пытаемся понять, где ей искать концы. Я бы взяла менеджера и заставила его выяснять, была ли сделка. И улаживать ситуацию с клиентом. Тем более, если человек говорит, что такое случается не впервые.
Отвечаю на вопрос... в меру своих способностей... Отгрузку надо сторнировать как ошибочно проведенную. Подать уточненные декларации по НДС, по прибыли... В результате последующих инвентаризаций выявить недостачу- повесить на материально ответственных лиц- при наличии правильно оформленных документов удержать сумму недостачи из зарплаты, восстановить НДС с суммы недостачи.
Если был аванс от покупателя эту сумму вернуть или отгрузить товар с оформлением правильно отгрузочных документов ,иначе получается пользование чужими денежными средствами
Значит это схЭма сбоит. И с этим постоянным покупателем никаких реальных проблем нет.Цитата:
Тем более, если человек говорит, что такое случается не впервые.
Цитата:
Отгрузку надо сторнировать как ошибочно проведенную. Подать уточненные декларации по НДС, по прибыли... В результате последующих инвентаризаций выявить недостачу
+1Цитата:
Если был аванс от покупателя эту сумму вернуть
На менеджера того повесить, чтобы в следующий раз внимательнее был ;)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
сиюминутно - не можете, конечно. Но вообще же вы свою первичку проверяете? Перед сдачей отчетности? Смотрите, кто вам сколько должен? Говорите, накладная ноябрьская, а сейчас май-месяц все ж...Цитата:
Сообщение от Белоснежка
Анжелика Ник,
согласна, сделала бы точно так же :yes:
Да уж... Бардак конечно есть, как без бардака то?
Ситуация произошла по вине менеджера конечно. Клиент честно сказал, что у него при приёмке товара обнаружены излишки. По договорённости выписываем доп. накладную на сумму этих излишек. Но клиент эту доп. накладную не провёл у себя в учёте. С клиентом ругаться не хочется, тем более товар этот он готов вернуть и сумма смешная (300 рублей).
НО - сверка не сходится. Неужели нельзя обойтись без уточнённых деклараций всё таки??? Если я списываю за счёт своей прибыли - то государство не в обиде ведь. Налоги то я заплатила с этой отгрузки, которую потом сторнирую...:( :(
Оставьте дебитора, "до выяснения" на каком-нибудь 76-м счете, типа "расчеты по претензиям", чтобы расчеты с покупателем выровнять. После истечения срока исковой давности спишете. Тем более такая сумма.Цитата:
Сообщение от Белоснежка
лучше повесить на менеджера и пусть там болтается потом с зп удержите и всеЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
потом менеджер обратится в трудовую инспекцию за нарушение своих прав и придет проверка и ВСЕ...Цитата:
лучше повесить на менеджера и пусть там болтается потом с зп удержите и все
Всем большое спасибо!
Правда запуталась ещё больше... Наверное действительно "расчёты по претензиям" потом списать...:)
Эх...
Давайте все-таки делать так,как положено.Документов нет,подписи нет,печати нет. Что Вы собираетесь ставить на расчеты по претензиям?Цитата:
Наверное действительно "расчёты по претензиям" потом списать...
Советую сдать уточненки, страшного в этом ничего нет, работы максимум на полчаса. В сопроводительном письме в налоговую напишите арифметическая ошибка.
какое нарушение он не проследил, не пичати не стоит на торг12 и даверености нету, есть другой вариан, кладовшик. но ему наверное ктото говорит, что отгружать и по каим документам.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
А теперь вы представьте глаза (и слова) бухгалтера покупателя, которому в мае принесут ноябрьскую накладную! :wow:
Думаете, они захотят уточненки делать?
в принципе можно списать за счет чистой прибыли, "типа сой компьютерной программы, на самом деле не отгружали и все такое" только оформить это надо бухгалтерской справкой, у вас это будет корректировка расчетов по результатам сверки. уточненки можно подать а можно не подавать. Да, неправильно, но государство будет только радо.
изините ) "Сбой компьютерной программы" )
и не говорите , такое ощущение сюда приходят только попонтить, поупрекать и мозги покомпосировать, а по делу хрен че скажутЦитата:
Сообщение от Аноним
