Скажите, то что на 20-ке хранится на Д90"Продажи" списывать в конце каждого месяца или КАЖДОГО КВАРТАЛА перед составлением баланса и делать это в 1c "Операцией"?
Вид для печати
Скажите, то что на 20-ке хранится на Д90"Продажи" списывать в конце каждого месяца или КАЖДОГО КВАРТАЛА перед составлением баланса и делать это в 1c "Операцией"?
А что у Вас там хранится? :wow:
стоимость материалов (с НДС), зарплата, налоги и т.д.Цитата:
Сообщение от Andyko
Или Вы так изъясняетесь, или...Цитата:
стоимость материалов (с НДС), зарплата, налоги и т.д.
Если вопрос в том, как часто надо закрывать 20-й счет на 90, то ответ зависит от того, чем вы занимаетесь. Не реже 1 раза в месяц. В 1с это делается "закрытием месяца"
Но закрытием месяца мы можем списать только зарплату и налоги, разве не так?Цитата:
Сообщение от Январь
А как быть с материалами, которые с десятки Операией списали на 20-ку?
Не так.Цитата:
Но закрытием месяца мы можем списать только зарплату и налоги, разве не так?
Материалы в производство надо передавать "перемещением материалов".Цитата:
А как быть с материалами, которые с десятки Операией списали на 20-ку?
Что производите? 20-й на 90 закрывается обычно при услугах.
не так наверно спрашиваю!Цитата:
Сообщение от Январь
у меня вопрос - я материалы оприходовала "Поступлением материалов", затем "Операцией" их списала с 10 на 20, а на 90 когда списывать?
Еще раз уточняю: материалы в производство (проводка 20 - 10) делают обычно не "операцией".Цитата:
у меня вопрос - я материалы оприходовала "Поступлением материалов", затем "Операцией" их списала с 10 на 20, а на 90 когда списывать?
Если вы что-то материальное производите, а судя по тому, что материалы используете, то материальное, то не должно быть у вас проводки 90 - 20, а должен быть выпуск готовой продукции 43 - 20 (или с использованием 40 счета). А уже после продажи 90 - 43
услуги у насЦитата:
Сообщение от Январь
С материалами? Скорее уж работы.Цитата:
услуги у нас
Сдали заказ покупателю: списали 90 - 20, это может происходить несколько раз в месяц, (тогда вручную)
Или на конец месяца определяете расходы не незавершенным заказам, формируете документ "незавершенное производство" на эту сумму, а все остальное "закрытием месяца" списывается 90 - 20, ежемесячно.
а почему у меня программа сама на 90 не списывает при закрытиb vtczwf, я вот до сих пор пытаюсь но все тщетно!
Начислили зарплату за январь, выплатили в феврале. в каком месяце списывать начисленную зарплату(хранящуюся на 20ке) в Д90 счета в себестоимость продаж?Цитата:
Сообщение от Январь
Спасибо ВАМ заранее.
что дает документ Незаершенное производство?
Скорее всего что-то не так аналитикой (смотрите на какие субконто относите затраты и что продаете)Цитата:
а почему у меня программа сама на 90 не списывает при закрытиb vtczwf, я вот до сих пор пытаюсь но все тщетно!
У нас учет ведется по начислению? Так какая разница, когда выплатили?Цитата:
Начислили зарплату за январь, выплатили в феврале. в каком месяце списывать начисленную зарплату(хранящуюся на 20ке) в Д90 счета в себестоимость продаж?
Спасибо. Значит все что начислили и налоги и остальное все списывать в конце текущего месяца?!
Если нет незавершенки, то даЦитата:
Значит все что начислили и налоги и остальное все списывать в конце текущего месяца?!
по услугам незавершенку можно не создаватьЦитата:
Или на конец месяца определяете расходы не незавершенным заказам, формируете документ "незавершенное производство" на эту сумму,
что значит незавершенка?? почему можно не создавать?? значит нужно в конце месяца списать?Цитата:
Сообщение от degna
у нас не бывает незавершенки - мы либо оказли услуги, либо не оказали, единственный нюанс - оплата, так что же делаьть с зарплатой и с налогами - списывать на 90 или оставить на 20-ке?
если по учетной политике примете решение производить списание затрат за месяц, значит списывать в любом случае, посмотрите НК, не помню точно вроде ст 318Цитата:
мы либо оказли услуги, либо не оказали,
Незавершенка - это когда вы начали что-то делать и до конца месяца не доделали и заказчику не сдали, тогда затраты эти на 90 списываются, а висят на 20.Цитата:
что значит незавершенка?? почему можно не создавать??
Только все-таки, что за услуги такие, на которые материалы идут? :o
грузовые перевозки, на них идет бензинЦитата:
Сообщение от Январь
я наконец поняла, я списываю на 90 столько бензина, сколько израсходовала в этом месяце на работы (пусть работы еще не приняты) и деньги не оплачены, но бензин-то истрачен, а значит списать его надо на 90.
Тоже самое?! по начисленной зарплате, люди отрабоатли, а это значит что мы должны списать все на 90, а не задерживать на 20-ке, списать в себестоимость продаж. Все правильно поняла?
Кажется, да :yes:Цитата:
Все правильно поняла?
Вы топливо, израсходованное за месяц, с 10 на 20 списываете документомЦитата:
я списываю на 90 столько бензина
, 20 документом "Закрытие месяца" закроется на 90 автоматом.Цитата:
"перемещением материалов".
Цитата:
Сообщение от Тоня
У меня не производство, а услуги и на 10ке только бензин. Зачем мне делать Перемещение материалов? Я делаю Операцией.
Anna123, а документ при этом какой оформляете?
А какая разница? :o Перемещением материалов автоматически формируется проводка 20 10/3.Цитата:
У меня не производство, а услуги и на 10ке только бензин
Вообще-то никакой. У нас все только в 1С. А топливо мы, каюсь, плохо учитываем, без документов по перемещению топлива для поездки, просто по 1с оприходовали, сколько надо списали по итогам поездки и все на этом. плохо, понимаю. Учитываем все по-своему.Цитата:
Сообщение от Andyko
Понятно. Значит разницы никакой. Просто Перемещением попроще.Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня, у меня Закрытие месяца не закрывает 20й счет. При проведении документа Закрытие месяца, можно выбрать закрытие 25, 26 счтеов, а 20 здесь нет.
И еще - а надо ли делать закрытие 90счет аЗакрытием месяца. Что это даст? На 84 спишет, если конец года?
Не помню как называется эта операция в 7.7...имхо Расчет и корректировка себ/сти, галку ставьте в документе Закрытие месяца.Цитата:
а 20 здесь нет
Проводку 90/2 20 даст, списание себ/сти услуг. :oЦитата:
Что это даст?
И вообще зачем делать ручные проводки, если придумана программа, которая формирует их автоматически нажатием одной "большой зеленой кнопки" :o Отчетность корректно формируется.
Да. Спасибо. 20-ка теперь закрывается. Но... с 20ки на 90 списывается только арендная плата (с ндфл, начисленным проводкой Д76.5-К68.1 на стоимость аренды) и стоимость списанного УК - стола и стула, также как и аренда с ндфл с аренды, висящие на 20ке на момент Закрятия месяца. Вот эти суммы и списываются на 90.2.1.Цитата:
Сообщение от Тоня
А налоги с ФОТ, начисленные на 20ку при Закрытии месяца, почему не списываются на 90.2.1!!!
а как начислить Вмененку и Экологию в программе, чтобы иметь право списатьД20-К68.10
или если можно сразу Д90 - К68.10
Нужные галки в документе Закрытие месяца стоят? Вообще с этим вопросом в раздел 1С, только формулировать придется четче.Цитата:
А налоги с ФОТ, начисленные на 20ку при Закрытии месяца, почему не списываются на 90.2.1!!!
Ручками.Цитата:
а как начислить Вмененку и Экологию в программе, чтобы иметь право списатьД20-К68.10
Аналитику проверили? Какой "вид" стоит у услуги (в справочнике номенклатура смотреть) и на какой вид номенклатуры зарплата начисляется? Должны совпадать.Цитата:
А налоги с ФОТ, начисленные на 20ку при Закрытии месяца, почему не списываются на 90.2.1!!!
Цитата:
Сообщение от Тоня
А как? Проводками какими?
Так вы ж сами указали. :)
а у меня программа что начислено по Д20 чпроводкой 20-68.10 не хочет списывать на 90. Счет 20 закрывает, но только по Арендной плате и еще по списанным материалам столу и стулу , а по налогам не хочет - в том числе , я уже ранее писала, по налогам с ФОТ, которые начисляет при Закрытии месяца.Цитата:
Сообщение от Тоня
ЕНВД (вмененка) на 90 не списывется. Налог на загрязнения начисляете Д20К68, затем списывете на 90.8 в себестоимость услуг он не идет. Хотя либо на 26 сч начисляете. Извините, а Вы сами учет ведете, без бухгалтера?
