Вид для печати
Вот такая ситуация была в 1м квартале прибыль заплатили и налог и авансы с нее тож заплатили.
во 2м квартале прибыль уменьшилась и я начислила налог но неплатили потому как получилось так
стр. 180 - 16224
стр. 210 - 48384
стр. 280, - 48384-16224
авансы неначислили и неплатили
теперь 3-й квартал прибыль тож есть но тож маленькая, вопрос мне теперь что в 210строку ставить? Разницу оставшуюся?
Помогите оч прошу!!!
Уважаемые клерки оч оч прошу вас подскажите!!!!!:dezl:
Кроме вас неукого спросить!!!
Строка210 за 9 мес =строка 180 за полугодие+строка 290 за полугодие
так у меня в прошлой дикларации 290 небыла заполнена потому что 280 была заполнена с суммой к уменьшению, разве при этом авансы надо было начислять?
Ну так 290я =0, а 180я то за полугодие была. Что смущает?
Смущает то что у меня еще как бы авансом то заплачены деньги и мне пока неадо платить прибыль а если поставлю в 210 сумму из 180 то где будет видно мою переплату?
В оборотке и смотрите переплату вашу :)
и сейчас значит будет 280я, т.о. выйдете на фактическую сумму переплаты в бюджет авансовых платежей.
я для удобства всегда составляю табличку: по горизонтали строки декларации (из листа 2), по вертикали налоговые периоды, все наглядно и ясно становится.
Логичнее было бы 210= 210прошлая-180прошлая
тогда было бы видно остаток переплаченного аванса
В оборотке то я ее вижу как в декларации увидеть непойму
С рац предложениями - это к минифину)))Цитата:
Сообщение от Афина22
Если сложите ваши строки 280 за полугодие и 9 месяцев, тоже увидите.Цитата:
Сообщение от Афина22
так что то я уже ничего непойму все сделала как вы сказали вот что получилось проверьте оч вас прошу:
1кв. 180стр. 48384
290стр. 48384
2кв. 180стр. 16224
210стр. 48384
290стр. 0
280стр. 48384-16224 (по строкам конечно)
3кв. 180стр. 22557
210стр. 16224
270стр. 1715, 271 4618 (К доплате)
290стр. 0
280стр. 0
Что то мне кажется нетак...
В 1кв авансы не платили совсем?
как неплатили платили и налог 48384 и стока же авансов
Почем не так? Все так.. по 2кв убыток, по 3му опять прибыль.. Кстати за 3кв строка 290= 6 333
А зачем вообще платите ежемесячные платежи, у вас большие обороты по выручке?
не ЗА первый кв, а В 1кв. т.е стр 210 в декларации за 1кв чему равна?Цитата:
Сообщение от Афина22
0 стоит
Значит решение выглядит так))Цитата:
Сообщение от Аноним
Да обороты большие потому платим.
А я вот еще тут подумала помоему ошибка во 2квартале в 210 строке там случайно не 48384+48324?
а почему убыток у меня все время прибыль просто она уменьшиласьЦитата:
Сообщение от Аноним
Угу.. точно.. просмотрела) соответственно "к уменьшению" во 2кв. еще больше..
Это если рассматривать каждый квартал по отдельности..Цитата:
Сообщение от Афина22
если в декларации за 1 кв начисления стояли по итогам квартала в стр. 270 и начисления ежемесячные в стр. 290, то во 2 квартале в стр. 210 должны стоять - 270+290 из декл за 1 кв
Мдааа вообщем ошибку нашла это хорошо но что в 3квартале делать непонятно
теперь еще и расчет №2 за 2квартал подавать надо... :(
марусяО, да спасибо уже заметила ошибку теперь надо расчет 2 сдавать...
"- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;"
А исчисленные -это строка 180
Извините это к чему??Цитата:
Сообщение от Аноним
к расчету строки 210.
ААа да это уж я поняла что неправильно сделала
только это вопроса о 3квартале так и нерешает в о втором видно что переплата и сумма становится к возмещению а в третьем я поставлю 180 из второго в 210 и небудет видно переплату
еще хотела уточнить если к возмещению во втором квартале то ведь ненадо авансовые начислять было?
нет - во 2м не надо, а в 3м снова получаются авансы
Пожалуйсто помогите разобраться совсем бред получается
по факту переплата но если в 3к. поставить в 210 то что в 180 во 2-м то я снова должна платить хотя я за счет авансов уже и так много переплатила.
И еще в 1С авансы сами проставляются или их в ручную надо ставить?
Вы путаете отражение расчетов по декларации и фактические расчеты с бюджетом. Если вы сложите все строки 270 (280) за 1,2 и 3 кв, то должны получить реальную картинку по расчетам с бюджетом - это в идеале конечно. Т.е. если вы сейчас покажете строку 270 это не значит, что надо платить, если у вас по факту переплата.
К сожалению только в ручную из данных предыдущих деклараций.Цитата:
Сообщение от Афина22
ага все поняла, спасибо большое за терпение и разъеснение:)
Если прибыль изменяеться,вам лучше перейти на уплату налога из фактически полученной прибыли.
У меня в 2007 году тоже уплата была с авансовыми платежами.Измучилась. :(
Пишите уведомление в налоговую:На основании Главы 25 п.2 ст. 286 НК РФ предприятие...... перешло на уплату авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли.
Главное уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода.
Не забудьте оставить второй экзепляр с пометкой о получении налоговой.
Натусик33, спасибо за совет, думаю так и надо будет сделать.
