 |
Второй раз маленькая прибыль что с авансами?
Вот такая ситуация была в 1м квартале прибыль заплатили и налог и авансы с нее тож заплатили.
во 2м квартале прибыль уменьшилась и я начислила налог но неплатили потому как получилось так
стр. 180 - 16224
стр. 210 - 48384
стр. 280, - 48384-16224
авансы неначислили и неплатили
теперь 3-й квартал прибыль тож есть но тож маленькая, вопрос мне теперь что в 210строку ставить? Разницу оставшуюся?
Помогите оч прошу!!!
Уважаемые клерки оч оч прошу вас подскажите!!!!!
Кроме вас неукого спросить!!!
Строка210 за 9 мес =строка 180 за полугодие+строка 290 за полугодие
так у меня в прошлой дикларации 290 небыла заполнена потому что 280 была заполнена с суммой к уменьшению, разве при этом авансы надо было начислять?
Ну так 290я =0, а 180я то за полугодие была. Что смущает?
Смущает то что у меня еще как бы авансом то заплачены деньги и мне пока неадо платить прибыль а если поставлю в 210 сумму из 180 то где будет видно мою переплату?
В оборотке и смотрите переплату вашу
и сейчас значит будет 280я, т.о. выйдете на фактическую сумму переплаты в бюджет авансовых платежей.
я для удобства всегда составляю табличку: по горизонтали строки декларации (из листа 2), по вертикали налоговые периоды, все наглядно и ясно становится.
Логичнее было бы 210= 210прошлая-180прошлая
тогда было бы видно остаток переплаченного аванса
В оборотке то я ее вижу как в декларации увидеть непойму
С рац предложениями - это к минифину)))Сообщение от Афина22
Если сложите ваши строки 280 за полугодие и 9 месяцев, тоже увидите.
так что то я уже ничего непойму все сделала как вы сказали вот что получилось проверьте оч вас прошу:
1кв. 180стр. 48384
290стр. 48384
2кв. 180стр. 16224
210стр. 48384
290стр. 0
280стр. 48384-16224 (по строкам конечно)
3кв. 180стр. 22557
210стр. 16224
270стр. 1715, 271 4618 (К доплате)
290стр. 0
280стр. 0
Что то мне кажется нетак...
В 1кв авансы не платили совсем?
как неплатили платили и налог 48384 и стока же авансов
Почем не так? Все так.. по 2кв убыток, по 3му опять прибыль.. Кстати за 3кв строка 290= 6 333
А зачем вообще платите ежемесячные платежи, у вас большие обороты по выручке?
не ЗА первый кв, а В 1кв. т.е стр 210 в декларации за 1кв чему равна?
0 стоит
Значит решение выглядит так))
Да обороты большие потому платим.
А я вот еще тут подумала помоему ошибка во 2квартале в 210 строке там случайно не 48384+48324?
а почему убыток у меня все время прибыль просто она уменьшилась
Угу.. точно.. просмотрела) соответственно "к уменьшению" во 2кв. еще больше..
Это если рассматривать каждый квартал по отдельности..
если в декларации за 1 кв начисления стояли по итогам квартала в стр. 270 и начисления ежемесячные в стр. 290, то во 2 квартале в стр. 210 должны стоять - 270+290 из декл за 1 кв
Мдааа вообщем ошибку нашла это хорошо но что в 3квартале делать непонятно
теперь еще и расчет №2 за 2квартал подавать надо...
марусяО, да спасибо уже заметила ошибку теперь надо расчет 2 сдавать...
"- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;"
А исчисленные -это строка 180
Извините это к чему??
к расчету строки 210.
ААа да это уж я поняла что неправильно сделала
только это вопроса о 3квартале так и нерешает в о втором видно что переплата и сумма становится к возмещению а в третьем я поставлю 180 из второго в 210 и небудет видно переплату
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
