Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?
Вид для печати
Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?
Если баланс не сходится - значит в нем ошибка, а если сходится - значит две.
Сверяйте проводки с записями книги продаж и покупок (если у вас нет хрустального шара)Цитата:
Сообщение от Аноним
какого рода расхождения? проверьте записи книг покупок и продаж , сверьте их с проводкамиЦитата:
Сообщение от Аноним
только по одной декларации?Цитата:
расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?
Если вы имеете ввду что у вас не сходится конечное сальдо по 68.2 то оно и не сайдется это правильно, потому что есть сальдо с прошлого налогового периода (Например). Поэтому с декларацией должно сходится разница между оборотами по Д и К по 68,2 за квартал.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если и они не сходятся то прична может быть в том что в текущем квартале была уплат за прошлой налоговый период, вобщем надо не брать во внимание 51 счет.
В противном случае согласен с выше сказаным сверьте кнгиги продаж и покупок со сч. 68.2
Здравствуйте, у меня такая же проблема с 68.2 счетом...
сальдо на начало никакого нет, организация новая...
в первом квартале были авансы, затем частично были закрыты отгрузками.
Сальдо так же не идет с декларацией, и книгами.
Расхождение четко на суммы "закрытых" авансов, т.е. в книгу продаж они вместе с предыдущими авансами попали, по книге покупок отминусовались, а вот в анализе счета 68.2 их нет. :(
как так может быть?
т.е. сальдо не идет ровно на суммы отгрузок.
Анализ счета выглядит так:
Д 68.2 К 19 - покупки
Д 68.2 К 76.АВ - вычет ндс по предоплате
Д 76АВ К 68.2 - ндс по предоплате...
а вот где проводки по отгрузкам???
какая программа у Вас? и есть ли в ней с-ф на отгрузку?Цитата:
а вот где проводки по отгрузкам???
Д90.3 К68.2 :)
программа 1С 8-ка
проводку уже эту нашла по форуму, сделала вручную Д 90.3 К 68.2
счет 68.2 пошел...
НО счет 90.3 теперь выглядит так:
Д 90.3 К 68.2 на отгрузку
+
Д 90.3 К 76АВ на отгрузку
т.е. теперь тут задвоение :(
Ёёж, у вас должны быть проводки
76.ав - 68.2 при получении аванса
и при зачете/отрузке 68.2 - 76.ав; 90.3 - 68.2
вот у меня почему то программа последнюю проводку
90.3 делает со счетом 76АВ вместо 68.2 :( где ошибка? как можно исправить... может это где-то в настройках???
похоже да....Цитата:
может это где-то в настройках???
смотрю проводки (если это можно так назвать в 8-ке)
мрак...
закладка "бухгалтерский учет"
там проводка с 76Н - расчеты по НДС отложенному для уплаты в бюджет
на закладке "НДС начисленный" что интересно счет учета ндс стоит 68.2 НО при этом эти суммы на него не попадают :(
вообще ничего понять не могу :(
Какой документ смотРите?
Ёёж, в 8ке же есть замечательная подсказка по НДС "Помощник по учету НДС"
Документ смотрю реализацию...
помощник есть, и чем он мне может помочь???
если в настройках где-то беда...
я и так все с помощником делаю, книги все в норме, декларация тоже...
а вот проводки не идут :(
только в этом периоде не идут? в прошлых глянуть нет возможности?Цитата:
а вот проводки не идут
Проблема в проводке которую делает программа в реализации на закладке "бухгалтерский учет"
Д 90.3 К 76Н
а должно быть как я понимаю Д 90.3 К 68.2
где это перенастроить?
это первый период, фирма новая...
Причем данный счет используется...
Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".
почему так?
А что у вас стоит в меню "операция"?
Там предлагается продажа, отгрузка без перехода права собственности и оборудование.
Ёёж, найдите где у вас в 1с учетная политика по НДС задается и там, вероятно, надо поправить на "по отгрузке". По оплате уже с 2006 года не бывает...
ну вот в том то и дело, что программа не дает там ничего устанавливать, поскольку и выбрать то не из чего... т.к. теперь только по отгрузке...
ходила уже, учетная политика, учет ндс :(
Откройте документ реализация, сверху меню "Операция" "Цены и валюта" и пр. :D
Ёёж, вам лучше в раздел 1с податься http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
Только вопрос сформулируйте с учетом вот этого: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
у меня "продажа комиссия стоит"
и в акте на оказание производственных услуг тоже на 76Н идет :(
Спасибо... подалась :(
Проверьте, выставлены у Вас сч-фак на аванс. Следующий шаг: меню покупка, ведение кн.покупок, регистрация оплаты поставщику для НДС, заполните. Меню покупка, ведение кн.покупок, формирование записей кн.покупок, 2 закладки: первая вычет НДС по приоб.цен, вторая вычет НДС с авансов. Книга продаж аналогична.
вот в том то все и дело, что закончился первый квартал, все счета фактуры на аванс были выставлены, во все книги все правильно хорошо попало, делала через "помощник по учету НДС"... а на 68 счете нет...
как раз в книге продаж на первой закладке "по реализации" эти документы есть, ндс есть, программа его считает...
НО нет этой суммы на 68-м
