Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?
 |
Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?
Если баланс не сходится - значит в нем ошибка, а если сходится - значит две.
Сверяйте проводки с записями книги продаж и покупок (если у вас нет хрустального шара)Сообщение от Аноним
какого рода расхождения? проверьте записи книг покупок и продаж , сверьте их с проводками
только по одной декларации?расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?
Если вы имеете ввду что у вас не сходится конечное сальдо по 68.2 то оно и не сайдется это правильно, потому что есть сальдо с прошлого налогового периода (Например). Поэтому с декларацией должно сходится разница между оборотами по Д и К по 68,2 за квартал.
Если и они не сходятся то прична может быть в том что в текущем квартале была уплат за прошлой налоговый период, вобщем надо не брать во внимание 51 счет.
В противном случае согласен с выше сказаным сверьте кнгиги продаж и покупок со сч. 68.2
Здравствуйте, у меня такая же проблема с 68.2 счетом...
сальдо на начало никакого нет, организация новая...
в первом квартале были авансы, затем частично были закрыты отгрузками.
Сальдо так же не идет с декларацией, и книгами.
Расхождение четко на суммы "закрытых" авансов, т.е. в книгу продаж они вместе с предыдущими авансами попали, по книге покупок отминусовались, а вот в анализе счета 68.2 их нет.
как так может быть?
т.е. сальдо не идет ровно на суммы отгрузок.
Анализ счета выглядит так:
Д 68.2 К 19 - покупки
Д 68.2 К 76.АВ - вычет ндс по предоплате
Д 76АВ К 68.2 - ндс по предоплате...
а вот где проводки по отгрузкам???
какая программа у Вас? и есть ли в ней с-ф на отгрузку?а вот где проводки по отгрузкам???
Д90.3 К68.2
Не ту страну назвали Гондурасом
программа 1С 8-ка
проводку уже эту нашла по форуму, сделала вручную Д 90.3 К 68.2
счет 68.2 пошел...
НО счет 90.3 теперь выглядит так:
Д 90.3 К 68.2 на отгрузку
+
Д 90.3 К 76АВ на отгрузку
т.е. теперь тут задвоение
Ёёж, у вас должны быть проводки
76.ав - 68.2 при получении аванса
и при зачете/отрузке 68.2 - 76.ав; 90.3 - 68.2
вот у меня почему то программа последнюю проводку
90.3 делает со счетом 76АВ вместо 68.2
похоже да....может это где-то в настройках???
смотрю проводки (если это можно так назвать в 8-ке)
мрак...
закладка "бухгалтерский учет"
там проводка с 76Н - расчеты по НДС отложенному для уплаты в бюджет
на закладке "НДС начисленный" что интересно счет учета ндс стоит 68.2 НО при этом эти суммы на него не попадают
вообще ничего понять не могу
Какой документ смотРите?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Ёёж, в 8ке же есть замечательная подсказка по НДС "Помощник по учету НДС"
Документ смотрю реализацию...
помощник есть, и чем он мне может помочь???
если в настройках где-то беда...
я и так все с помощником делаю, книги все в норме, декларация тоже...
а вот проводки не идут
только в этом периоде не идут? в прошлых глянуть нет возможности?а вот проводки не идут
Проблема в проводке которую делает программа в реализации на закладке "бухгалтерский учет"
Д 90.3 К 76Н
а должно быть как я понимаю Д 90.3 К 68.2
где это перенастроить?
это первый период, фирма новая...
Причем данный счет используется...
Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".
почему так?
А что у вас стоит в меню "операция"?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Там предлагается продажа, отгрузка без перехода права собственности и оборудование.
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Ёёж, найдите где у вас в 1с учетная политика по НДС задается и там, вероятно, надо поправить на "по отгрузке". По оплате уже с 2006 года не бывает...
ну вот в том то и дело, что программа не дает там ничего устанавливать, поскольку и выбрать то не из чего... т.к. теперь только по отгрузке...
ходила уже, учетная политика, учет ндс
Откройте документ реализация, сверху меню "Операция" "Цены и валюта" и пр.
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Ёёж, вам лучше в раздел 1с податься http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
Только вопрос сформулируйте с учетом вот этого: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
у меня "продажа комиссия стоит"
и в акте на оказание производственных услуг тоже на 76Н идет
Спасибо... подалась
Проверьте, выставлены у Вас сч-фак на аванс. Следующий шаг: меню покупка, ведение кн.покупок, регистрация оплаты поставщику для НДС, заполните. Меню покупка, ведение кн.покупок, формирование записей кн.покупок, 2 закладки: первая вычет НДС по приоб.цен, вторая вычет НДС с авансов. Книга продаж аналогична.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
