Подскажите, счет 26 необходимо закрывать с учетом всех субконто?
Вид для печати
Подскажите, счет 26 необходимо закрывать с учетом всех субконто?
СЧ26 закрывается ежемесячно по всем субсчетам и сальдо на конец месяца не имеет
это я понимаю. Я чуть чуть о другом. У меня 1с закрывает 26 счет одной проводкой, без учета субконто. Хотелось бы узнать, правильно ли это? Или необходимо закрывать по каждому субконто?
фирма новая, не хочется начинать с ошибок. Подскажите, как правильно списывать 26: одной проводкой или по каждому субконто?
одной проводкой тож нормально.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
1С закрывает счет26 регламентным документом, одной проводкой по всем субконто.
Когда проведете закрытие, посмотрите в оборотке ведомость по счету 26 и все увидите.
Подскажите, пож-та: в октябре реализация была 10000, а на 26 сч.30000. Помогите, как закрыть 26 счет (1С7). Хотелось бы что бы правильно заполнялся баланс, да и предприятие новое - хочется что б все правильно. Мы на ЕНВД.
Спасибо!
Вот что пишет при закрытии месяца: Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемкой...
Не могу нигде найти причину, пож-та помогите, буду очень признателен.
На 26 сч. только з/пл, налоги ПФ и несч.сл.
выручка то есть?
[QUOTE=Артем Н.;52539052]в октябре реализация была 10000 QUOTE]
какие проводки?
какие проводки?Цитата:
Сообщение от Артем Н.
Да, 10000.Цитата:
Сообщение от Andyko
Д62,1 К90,1,1 учтена выручка 10000Цитата:
Сообщение от SSBB
Д51 К62,1 поступление от покупателей 10000
> 10000
А за ЧТО ИМЕННО ЭТИ 10000?
Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Мы оказали услуги, выдали клиенту акт об оказании услуг.
а раньше такие услуги оказывали?
Нет, у нас новое предприятие.Цитата:
Сообщение от Andyko
> Мы оказали услуги
1. дату и время документв проверьте.
2. Проверьте, заполнено-ли субконто "Вид номенклатуры" у номенклатуры "Услуга"(ну та что у Вас в проводке Д62,1 К90,1,1)?
Все проверил, все заполнено. Единственное по датам: оказание услуг 31,10 и начисление з/пл 31,10. Может из-за этого....
Если не затруднит - гляньте в ОСВ. Мож увидете ошибку...
Документ "Оказание услуг" должен быть РАНЬШЕ по ВРЕМЕНИ (не по дате) чем закрытие месяца.
В настройках "Директ-кост" распределение затрат?
Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Ща сделал оказание услуг 30/10, з/пл 31/10 - в закрытии пишет то же самое что и раньше.
> Мы на ЕНВД.
Блин! А у вас услуга НА КАКОМ 90ом счёте?
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 10 000,00
осв по 90.1.1 бы глянуть
прикрепляю, но там одна сумма
а закрытие месяца вообще ничего не делает, что ли?
Пишет так: Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов" Документ не проведен!
Артем Н., у тебя ЕНВД, а услугу отражаешь на 90.1.1 - а там НЕ ЕНВД!
а вроде не должно это влиять на закрытие :o
> а вроде не должно это влиять на закрытие
Я видел мнооого заморочек такого типа.
Т.е.это где то в настройках? Может подскажите где нужно подправить? Да и потом - у нас пока ЕНВД, а позже возможно будет ОСНО. В программе указал что ЕНВД (сервис-сведения об организации-орг.явл.плательщиком налога на вмененный доход).Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Заранее благодарен!
В самой услуге надо править. В номенклатуре.
