как исправить НДС если уже камералят?

Кто не всегда следует букве закона, пожалуйста, ПОМОГИТЕ!

В 4 квартале 2008 года был куплен и реализован товар. Отгрузка шла транзитом (т.е. грузоотправитель - наш поставщик, а грузополучатель - наш покупатель). Все операции были только на документах. По концу года сдана декларация НДС, баланс и прибыль.
При камеральной проверке НДС налоговая отправила запрос поставщику. Бухгалтер отзвонилась и сообщила что данную отгрузку решили не проводить.
В результате у нас есть поступление товара (НДС взяли к возмещению) и данный товар продали, а поставщик данную операцию не подтверждает.

Как выйти из данной ситуации? Можно ли сдать уточненки по НДС где не отражать покупку и реализацию данного товара? Что это за собой повлечет?

Цитата:

---

а поставщик данную операцию не подтверждает.

---

Документы от него при отгрузке товара были? Торг, ТТН, с/ф?

Цитата:

---

Все операции были только на документах

---

Т.е. документальное подтверждение у Вас есть? ;)
И отгрузочные накладные тоже есть с подтверждением покупателя.
Тогда не у Вас проблемы ИМХО

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Документы от него при отгрузке товара были? Торг, ТТН, с/ф?

---

Да, нам документы предоставили, но у себя поставщик в последний момент реализацию не провел и нас не предупредил. :(

Цитата:

---

Сообщение от Glawbuch

Т.е. документальное подтверждение у Вас есть? ;)
И отгрузочные накладные тоже есть с подтверждением покупателя.
Тогда не у Вас проблемы ИМХО

---

Наоборот. Если при камералке налоговая не получит подтверждения от поставщика, она будет считать нашу покупку фиктивной и НДС не возместит.

Цитата:

---

Как выйти из данной ситуации? Можно ли сдать уточненки по НДС где не отражать покупку и реализацию данного товара? Что это за собой повлечет?

---

нужно сдать.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Наоборот. Если при камералке налоговая не получит подтверждения от поставщика, она будет считать нашу покупку фиктивной и НДС не возместит.

---

У вас есть док-ты: счет-фактура,ТОРГ-12 с печатью и подписью поставщика, что товар отгружался. В чем у вас проблема?
Проблема у поставшика: он не уплатит НДС с реализованного вам товара.
Если хотите убрать эту фактуру, то сдавайте уточненку, доплачивайте сумму налога и обязательно пени.

Зачем доплачивать если они и реализацию будут убирать? (продавать то нечего , если не закупали). Если к суду не готовы, то лучше уточненку и все убрать, так как налоговая откажет при отсутствии ответа от поставщика.

Цитата:

---

продавать то нечего , если не закупали

---

А поступившие от покупателя деньги куда деть? :o

Такие ситуации возникают, когда задним числом операции проводят перед самой сдачей отчета по НДС. ;)

Так никто не хочет НДС государству просто так отдавать ) т.к. все равно все эти денежки в карман положат ))

чиновники всякие положат и другие коррупционеры

Это к чему?

уточненку и пени

Цитата:

---

уточненку и пени

---

если будут...

Цитата:

---

если будут...

---

почему нет?

Так не понятно, будет ли по уточненке к доплате по сравнению с первичной...

будет

откуда? :o

может и не прав..., НК всяк по своему читает.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А поступившие от покупателя деньги куда деть? :o

---

Они Вам еще и деньги перечислили? ! То есть у Вас от них будет аванс, и с него прийдется НДС платить. Выход только один, если это то же Ваша контора, то попробовать оформить как займ, лучше %ный (хотя бы небольшой %), задним числом. Только потом его возвращать прийдется. И % уплачивать. При таком раскладе у вас и у них нужно будет корректировку по прибыли делать, либо доначислить % текущим периодом (прибыль все равно по году в целом проверяют как-правило), может никто и не заметит.

А какими документами подтверждается доставка товара и кто её осуществлял???

Цитата:

---

Они Вам еще и деньги перечислили?

---

Мне нет. А вот Анониму его покупатель вполне мог оплатить товар, поступление которого сторнируют в учете.

Цитата:

---

Сообщение от FM

откуда? :o

---

будет, так как там я поняла была и оплата от покупателя (значит, если не будет реализации - то аванс (предоплата)

а может она была в предыдущем квартале? :o

а давайте спросим у Анонима, что на самом деле было. ;)

Цитата:

---

Сообщение от Adette

а давайте спросим у Анонима, что на самом деле было. ;)

---

Извините, отключили интернет. :(

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Мне нет. А вот Анониму его покупатель вполне мог оплатить товар, поступление которого сторнируют в учете.

---

Денег покупатель пока не оплатил. У нас дебеторка и кредиторка зависла по этой сделке.
Я так понила: если сдавать уточненку по НДС, т.е. убирать и поступление товара и реализацию, то надо еще и уточнять прибыль и в балансе активы поменяются. очень подозрительно для налоговой.

Ребята спасибо за участие и советы. Пока меня небыло в нете мы договорились с поставщиком и он подтвердил свою поставку, правда ему теперь сдавать все уточненки и пени платить. Но так ведь куда удобнее ;-)

вам - безусловно :)

Вот и правильно. Самый лучший вариант выхода из этой ситуации.