как исправить НДС если уже камералят?

[Аноним]

Кто не всегда следует букве закона, пожалуйста, ПОМОГИТЕ!

В 4 квартале 2008 года был куплен и реализован товар. Отгрузка шла транзитом (т.е. грузоотправитель - наш поставщик, а грузополучатель - наш покупатель). Все операции были только на документах. По концу года сдана декларация НДС, баланс и прибыль.
При камеральной проверке НДС налоговая отправила запрос поставщику. Бухгалтер отзвонилась и сообщила что данную отгрузку решили не проводить.
В результате у нас есть поступление товара (НДС взяли к возмещению) и данный товар продали, а поставщик данную операцию не подтверждает.

Как выйти из данной ситуации? Можно ли сдать уточненки по НДС где не отражать покупку и реализацию данного товара? Что это за собой повлечет?

[Тоня]

а поставщик данную операцию не подтверждает.

Документы от него при отгрузке товара были? Торг, ТТН, с/ф?

[Glawbuch]

Все операции были только на документах

Т.е. документальное подтверждение у Вас есть?
И отгрузочные накладные тоже есть с подтверждением покупателя.
Тогда не у Вас проблемы ИМХО

[Аноним]

Документы от него при отгрузке товара были? Торг, ТТН, с/ф?

Да, нам документы предоставили, но у себя поставщик в последний момент реализацию не провел и нас не предупредил.

[Аноним]

Т.е. документальное подтверждение у Вас есть?
И отгрузочные накладные тоже есть с подтверждением покупателя.
Тогда не у Вас проблемы ИМХО

Наоборот. Если при камералке налоговая не получит подтверждения от поставщика, она будет считать нашу покупку фиктивной и НДС не возместит.

[FM]

Как выйти из данной ситуации? Можно ли сдать уточненки по НДС где не отражать покупку и реализацию данного товара? Что это за собой повлечет?

нужно сдать.

[Maggy_VM]

Наоборот. Если при камералке налоговая не получит подтверждения от поставщика, она будет считать нашу покупку фиктивной и НДС не возместит.

У вас есть док-ты: счет-фактура,ТОРГ-12 с печатью и подписью поставщика, что товар отгружался. В чем у вас проблема?
Проблема у поставшика: он не уплатит НДС с реализованного вам товара.
Если хотите убрать эту фактуру, то сдавайте уточненку, доплачивайте сумму налога и обязательно пени.

[Adette]

Зачем доплачивать если они и реализацию будут убирать? (продавать то нечего , если не закупали). Если к суду не готовы, то лучше уточненку и все убрать, так как налоговая откажет при отсутствии ответа от поставщика.

[Тоня]

продавать то нечего , если не закупали

А поступившие от покупателя деньги куда деть?

[Glawbuch]

Такие ситуации возникают, когда задним числом операции проводят перед самой сдачей отчета по НДС.

[Аноним]

Так никто не хочет НДС государству просто так отдавать ) т.к. все равно все эти денежки в карман положат ))

[Аноним]

чиновники всякие положат и другие коррупционеры

[Тоня]

Это к чему?

[РВМ]

уточненку и пени

[FM]

уточненку и пени

если будут...

[РВМ]

если будут...

почему нет?

[FM]

Так не понятно, будет ли по уточненке к доплате по сравнению с первичной...

[РВМ]

будет

[FM]

откуда?

[РВМ]

может и не прав..., НК всяк по своему читает.

[Adette]

А поступившие от покупателя деньги куда деть?

Они Вам еще и деньги перечислили? ! То есть у Вас от них будет аванс, и с него прийдется НДС платить. Выход только один, если это то же Ваша контора, то попробовать оформить как займ, лучше %ный (хотя бы небольшой %), задним числом. Только потом его возвращать прийдется. И % уплачивать. При таком раскладе у вас и у них нужно будет корректировку по прибыли делать, либо доначислить % текущим периодом (прибыль все равно по году в целом проверяют как-правило), может никто и не заметит.

[Assistent-KS]

А какими документами подтверждается доставка товара и кто её осуществлял???

[Тоня]

Они Вам еще и деньги перечислили?

Мне нет. А вот Анониму его покупатель вполне мог оплатить товар, поступление которого сторнируют в учете.

[Gafbuh]

откуда?

будет, так как там я поняла была и оплата от покупателя (значит, если не будет реализации - то аванс (предоплата)

[FM]

а может она была в предыдущем квартале?

[Adette]

а давайте спросим у Анонима, что на самом деле было.

[Аноним]

а давайте спросим у Анонима, что на самом деле было.

Извините, отключили интернет.

[Аноним]

Мне нет. А вот Анониму его покупатель вполне мог оплатить товар, поступление которого сторнируют в учете.

Денег покупатель пока не оплатил. У нас дебеторка и кредиторка зависла по этой сделке.
Я так понила: если сдавать уточненку по НДС, т.е. убирать и поступление товара и реализацию, то надо еще и уточнять прибыль и в балансе активы поменяются. очень подозрительно для налоговой.

[Аноним]

Ребята спасибо за участие и советы. Пока меня небыло в нете мы договорились с поставщиком и он подтвердил свою поставку, правда ему теперь сдавать все уточненки и пени платить. Но так ведь куда удобнее ;-)

[FM]

вам - безусловно