Вид для печати
Уважаемые клерки!
100 пудов, у кого-нить была эта ситуация.
Помогайте!!!!!!!
Размер суточных установлен у нас 1500р/день (в РФ).
Вопрос:
1) каким доком надо провести в 1с-зпл НДФЛ с суммы превышения 700р? чтоб НДФЛ считало, а ЕСН-нет. Сама не смогла найти.
2) каким доком- в 1с-бух? тут, думаю, просто бух.справкой Дт70 Кт68
конфигурацияЦитата:
надо провести в 1с-зпл
релиз
Зпл и кадры.
Редакция 2,3
релиз 7.70.274
:redface:
Да знаю-знаю...так долго не живут....ну вот такая, да....
Сегодня поехали в 1с за обновлением.
То есть, можно предположить, что как обновимся, вопросы сами отпадут?
типа, она сама за нас всё сделает?
каким доком удержать?
чтобы удержать, надо начислить.
А что начислять, если всё начисленное (суточные) уже были проведены авансовым отчётом?
Ведь если начислить, то останется на конец месяца сумма к выплате...
А должно быть тока удержание НДФЛ....
мамочки!!!!!!!!
спасите-помогите!!!!!!!!!
ерунда такая, а спасения от неё нету.............
Справочники - Расчет зарплаты - Помощник ввода ВР - Ввести новое начисление - ... - снимите крыжик предоставления в денежной форме
это и будет новый ВР натуральный и беспроводочный... внесёте его в базу НДФЛ и выкинете из базы ЕСН
заводите сотру обычным доком ввода ВР
Спасибо! спасибо! спасибо!
сама пробовала методом Тыка через Ввести новое удержание...про начисление не дотумкала.
Пошла пробовать! доложу....:)
докладую.
Фсё получилось!
премного Вам, Генук, благодарна!
моё вам почтение и большое человеческое спасибо!:)
а то аж противно...ерунда какая-то, а пол-дня убила.....
Пасибки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Уважаемый Генук !!!
приглашаю Вас в новую темку по той же 1с-зпл!
Ток теперь по теме- куда деть причитающиеся к выплате суммы, которые никто не истребует (за смертью работника).
Продолжение всё-таки следует....:(
С 1с-зпл справилась я. С суточных сверх лимита НДФЛ взят, ЕСН-нет. Всем хорошо, мне-особенно. Получилось. Спасибо Генуку (или -е).:)
А что теперь с 1с-бухией?
В ней удержание НДФЛа по этим суточным проведено бух.справкой Д70 К68. Начисляем как обычно зпл, и 1с засчитывает тот НДФЛ, что мы провели по справке, и говорит, что не будет снова удерживать НДФЛ с зпл. :yes:
Как мне с ней бороться? типа, не хватает начисления. Дык...оно если начислится, будет подлежать к выплате, а не надо. Суточные же уже и начислялись (по 71 сч.) , и выплачивались (там же, по 71).
Чиво делать-та, уважаемые?
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<сотр><суточные сверх нормы>
:wow:
Генук! держите пять!
А я полезла- новый вид начислений завела по коду 4800, галки поснимала Есннные. Но при этом пришлось через одно место;) пустить начисление суточных.....
Пошла снова править.....
Пасибки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
новый вид правильно завели - он и пойдёт вторым субконто в ДФЛ.1
Генук, добрый день! Может, мне тоже сможете помочь? ситуация похожая:суточные 1500 р. В бюджет заплатили НДФЛ с превышения нормы(700). Сумма составила 6448.Теперь я удерживаю с з/п по 1612. По проводкам вот что получилось-
Д 51 К 68-6448
Д 68 К 70-1612
Но оборотке 68.1 сальдо получается неверным, будто переплата 18 руб. Что я сделала не так? Нужно ли начислить бух справкой НДФЛ с суточных?
Чего это у вас такое- 6448? если это- налогооблаг.база , то ндфл с неё- 838р.Цитата:
Сообщение от Аноним
В бухии-
Проводка на ндфл- 70/68. Начисляете бух.справкой. Плюс Дт пусто - Кт ДФЛ.1<сотр><суточные сверх нормы> на сумму налогооблаг.базы.
В ЗиКе- см.мой пост и ответ Генук выше.
Про 51- это вы что хотели сказать?
6448-это сам НДФЛ. Т.е я начисляю Д 70 К 68-то, что не облагается НДФЛ(700), а Дт пусто К ДФЛ1. что облагается. Проводка Д 51 К 68-сумма НДФЛ перечисленная в бюджет.Цитата:
Сообщение от eto_lena
Вы чево это, а? :wow: опечатались, наверна?Цитата:
Сообщение от Аноним
перечисляем со счета, кредит 51. То есть, 68/51.
Зачем вы начисляете 70/68 то, что не облагаете?
Что не облагаете, вы никуда не ставите. Ваще.
Начисляете 70/68 на сумму 6448- налог.
Дт пусто К ДФЛ1- на сумму налогооблагаемой базы с суммы превышения 700р/день.
Удерживаете...не знаю, где вы удерживаете по 1612. На пальцах где-то удерживаете. ОНО всё удержалось сразу проводкой 70/68 на 6448. Другое дело, что при выплате зпл вы это где-то у себя на пальцах высчитываете, сколько вам "удержать", то есть, посчитать к выплате именно сегодня, в день перечисления. Не уверена, что понятно поясняю, по-другому не получилось....
Раз уж "удерживаете" по 1612, то и начисляйте тогда по 1612 каждый раз при выплате дохода при удержании этой части НДФЛ. Всёрно пени будут, что вы сразу начислите 6448, а частями будете удерживать, что по частям и начислять будете (по-моему).... Одинаково. Но тогда и базу Дт пусто К ДФЛ1- ставьте именно на ту сумму, что удержали НДФЛ
Да, опечаталась, конечно Д 68 К 51). Начислила Д 70 К 68-6448. Про 1612 я имела в виду, что при выплате ЗП я ее уменьшаю на 1612.Т.е в программе я не делаю никаких проводок на эту сумму? И про какие пени вы имели в виду???Цитата:
Сообщение от eto_lena
я поняла, что вы при выплате зпл уменьшаете на 1612. Только ещё раз грю- делаете это на пальцах. Ведь 1с вам даёт к выплате другое сальдо. Про пени- я не уверена, это так- сходу, без заглядывания в НК. Обязанность начислить НДФЛ у вас- в дату проведения авансового отчёта, где суточные превышают лимит. Обязанность удержать- в дату выплаты дохода. Вы доход выплатили, весь НДФЛ не удержали. Но это- ИМХО. Выслушаю иные мнения по этому поводу.
Хотя, если вы его сразу перечислили 68/51 всю сумму 6448, но получается, как бы из средств предприятия, без удержания из зпл, то пени не будет.
Не удержали всю сумму сразу,т.к оклад меньше чем НДФЛ ))) Спасибо Вам!!! У меня последний вопрос-может начислить НДФЛ нужно не Д 70 К 68, а Д 73.3 К 68, т.к остаток по 70 счету из-за этой проводки не верный...Цитата:
Сообщение от eto_lena
Да, я поняла, почему сразу не удерживаете. Мало того, удержать дополнительно можно не более 20% зпл. Тоже ИМХО-без НК. Трудовой надо смореть. Я не самая умная в мире, и сходу не скажу-можно ли 73. Это надо смотреть в 1с, что будет, если через 73. Скажем, попадёт ли тогда его НДФЛ в справку о доходах, киньте на 73, сформируйте справку о дох.,гляньте. Чтоб сальдо по зпл у вас равнялось желаемой к выплате зпл, надо начислять тогда НДФЛа столько, сколько хотите удержать. Ну и базу, соответ-но, исходя из этого. Но этот способ- всёрно на пальцах, т.к. всё равно надо помнить- весь ли НДФЛ до 6448 вы удержали, или нет.
А! :wow: Можно сделать так: сразу наперёд ежемесячно поначислять справками этот НДФЛ до 6448. Так вы уже точно будете знать, что не забудете, проводки уже будут висеть. И на пальцах считать не надо.
я сделала так:Д 73.3 К 68-6448,потом каждый месяц при выплате ЗП уменьшаю ее на 1612 Д 70 К 73. И остаток по 73 счету соответствует действительности )))
А что вам отчёт сказал "Доходы физлица за год".?
ну...по мне, так неверно в той части, что НДФЛ начислить вы должны в дату авансового и он должен пройти по отчёту, который мы будем за год сдавать по работникам. ИМХО. А вы продекларируете меньше. Ну...если не успеете в этом году всё удержать, то отчёт будет неверный.
Так НДФЛ я начислила на дату авансового отчета ) Думаю, что успеем удержать до конца года.Цитата:
Сообщение от eto_lena
дык...я ж грю вам- это вы думаете, что начислили с 73 счета. А я , например, не уверена, что он попадёт в отчет по году по Сотру по НДФЛ-2. Вы формировали его? сформируйте. Если попал, что начислено, но не удержано, то - окЦитата:
Сообщение от Аноним
Нет, у меня там вообще какая-то странная сумма =(((((Цитата:
Сообщение от eto_lena
вы это всё сделали так?Цитата:
Сообщение от Генук
и потом Дт пусто К ДФЛ1- на сумму налогооблагаемой базы с суммы превышения 700р/день поставили?
Прогоните сначала через 70.
70/68 - 6448
и Дт пусто К ДФЛ1 -на сумму 49600
у вас же 49600-база для исчисления НДФЛа? то есть, чел у вас 62 дня в командировке был?
И посмотрите отчёт НДФЛ-2. Чего он вам говорит.
Если всё верно попадает в отчёт, пробуйте то ж самое- через 73.
Если отчёт после этого не сработает, значит , 1с вам грит-непральна.
Как бороться с 1с дальше, не знаю, не помогу...........:(
Спасибо, как сделаю, отпишусь !!!Цитата:
Сообщение от eto_lena
я вот тоже бьюсь с ндфл с суточных сверх нормы. но у меня вопрос вот какой: а почему все таки проводку на удержание ндфл делаем дт70 кт68? мне вот удобней дт71 кт68. ну и соотв дт"пусто" ктДФЛ на сумму дохода. в этом же разделе в теме "Отражение суточных свыше 700 р. и НДФЛ с них в Бухгалтерии " люди сделали проводку вариант №2, и вроде все согласны. а то действительно получается ндфл начислили, а поностью из зп удержать не можем, вот делим по месяцам, а так сразу суточные посчитали, ндфл удержали, в бюджет перечислили, остаток допатили. ст 226 п.4 НК гласит что удержать ндфл можем за счет любых денежных средств выплачиваемых налоговым агентом (фирмой) налогоплательщику (работнику), зн не только из зп.
провела в 1с дт71кт 68, а в карточках 1 и 2-ндфл доход попал, а ндфл как бы не удержан. зн все таки нужно проводить дт 70 кт68. сделала, провела. да все сошлось. ну вот сама спросила-сама и ответила :).
помогите пожалуйста правильно посчитать НДФЛ с суточных превышающих 700 руб.!! если у меня суточные например 10000,00 руб. в день, командировка 2 дня, то:
10000-700=9300;
9300*2=18600;
НДФЛ будет 2418 или 2779? т.е. считается 18600 *13% или 18600 должно получится уже после вычета НДФЛ????
И еще один вопрос: сумму НДФЛ начесленную программа вычетает из з.п. сотрудника, это правильно? т.е. в конце месяца из з.п. сотрудника удерживается сумма НДФЛ за его суточные, правильно?
пральна...так часто и бывает- вслух скажешь, решение само приходит. :yes: у меня так часто бывает. Получается "остальные" до конца не прогоняли- с формированием отчётности, где ОНО может потом вылезти.Цитата:
Сообщение от varip
А через 71 изначально я не согласна, даже если б НДФЛ-2 сформировался. Тогда искажается 71. А мне принципиально важно иметь его в чистом виде, он у меня в движении постоянно. Уж тогда лучше б на 73. Если чё... 73- я не проверяла, попадает ли в НДФЛ-2. Это так...теоретически...
1) ндфл= 2418Цитата:
Сообщение от Anadrielle
2) да, 1с вычитает из зпл, т.е. в конце месяца из з.п. сотрудника удерживается сумма НДФЛ за его суточные.
Тут проблема вот в чём. Удержать можно не более 20% заработка (по-моему, без заглядывания в ТК РФ, сами сходите туда, пож). Вот и считайте, сколько вы можете удержать. Налорги не накажут. Тока труд.инспекция. А они завсегда найдут к чему прикопаться ес чё. Для красивости, запаситесь заявлением от Сотра- прошу удержать всю сумму ндфл с превышения суточных в сумме траляля, единовременно из зпл за ...месяц.
3) на сумму базы с превышения суточных - у вас это 18600 не забудьте провести бухсправкой Дт пусто К ДФЛ1- это ценный совет Генук был. :yes:
Спасибо большое за ответ, вроде разобралась!Цитата:
Сообщение от eto_lena
А насчет начисления НДФЛ в 8-ке нашла каким документом это корректно сделать, чтоб программа сама автоматически все посчитала, без ручных проводок! Документик "разовые начисления"-"доп. начисления"
ну...я с 8-кой не работаю. И дажеть не знаю, имеете вы ввиду ЗИК или Бухию... А чё Есн вам говорит ? не начисляет?Цитата:
Сообщение от Anadrielle
У меня 8-ка комплексная, там и Зик и бухгалтерия. А ЕСН там вручную нужно выбрать облагать или нет, я поставила, что нет, и все ок!Цитата:
Сообщение от eto_lena
я все таки переделала. провела чере 71. т.к если ндфл с суточных удерживаем из зп, а зп за 2 пол месяца меньше, то это еще и на неск месяцев растянется. тут тогда 73 придется еще задействовать. так что я сделал без ДФЛ, пусть не совсем корректные проводки зато мне тоже все видно. суточные сверх норм провела начислением по зп, и из них удержан НДФЛ. просто при утвержд ав.отчета сотруднику пришлось доплачивать, я из этой доплаты удержала НДФЛ. короче как ни делай все не оч корректно, или НДФЛ будешь удерживать не один месяц или проводки не корректные, поэтому сделала как удобно и бух справкой в бумаж виде оформила .
