Вид для печати
Доброго утра. Вопрос такой. Некая ООО перечислила ИПэшке на 15% аванс 100 тысяч за винтики. Через две недели этот ИП перечисляет тому же ООО аванс 150 тысяч за шпунтики. До конца квартала факта реализации не состоялось. У ИП (если я правильно поняла главу нк) аванс = доход. Если ИП и ООО заключат акт взаимозачета на сумму 100 тысяч, таким образом прекращая на эту сумму взаимные обязательства, имеет ли право ИП поставить эти 100 тысяч в свой расход?
Спасибо.
Без получения шпунтиков? Нет. Или вопрос про расходы по винтикам?Цитата:
имеет ли право ИП поставить эти 100 тысяч в свой расход?
Отгрузок не было вообще. Т,е. предприниматель ничего не оприходовал и ничего не реализовал. Но получил аванс и заплатил аванс. Полученный аванс - в доход.
Прошу в вопрос вникнуть, умные люди. Дело то не шуточное заплатить налог со всего аванса или с разницы по взаимозачету :wow:
Это НЕ расход.Цитата:
и заплатил аванс
Усе понятно.
я не понял, они вдвоем согласились остаться без винтиков и шпунтиков?Цитата:
Если ИП и ООО заключат акт взаимозачета на сумму 100 тысяч
Да, внутри квартала решили зачесться
я спрашиваю про винтики и шпунтики
Беременный бухгалтер, а чего зачесть-то решили? :o
ИП не успевает произвести оплату того, за что получил аванс от покупателя. А без оплаты в расход поставить нельзя. Я думала если оставить всех без винтиков и шпунтиков и просто зачесться с ООО, то можно акт зачета в расход поставить.Меня соблазнила фраза по прекращение взаимных обязательств.
Уфф.... Чего с чем зачитывается? И что именно Вы собрались ставить в расходы, если никто ничего не приобрел?
то вы просто получаете свои деньги обратноЦитата:
если оставить всех без винтиков и шпунтиков
и факт дохода ликвидируется? Дело в том что при оплате в платежка было написано "за винтики" и "за шпунтики". Я делаю акт зачета, все остаются без винтиков.Цитата:
Сообщение от Andyko
В расходах нет такого пункта )))))
Беременный бухгалтер, ёлки зеленые,
я вам дал 10 рублей,
вы мне дали 10 рублей,
у кого доход и у кого расход?
А если ИП вернет аванс покупателю и в платежке так и будет написано "возврат оплаты". Этим я ликвидирую доход предпринимателя?
да
блин это не упрощенка а какой-то ахалай махалай
можно подумать, что не на упрощенке было бы как то по другому ;)
любимая фраза -"упрощенка" не от слова простоЦитата:
блин это не упрощенка а какой-то ахалай махалай
Ну да. Если работать не по оплате, а по отгрузке, то все как-то по-другому складывается...Цитата:
Сообщение от Andyko
На ОСНО ваши авансы тоже нельзя в расходы брать :yes:
а была отгрузка?Цитата:
Если работать не по оплате, а по отгрузке, то все как-то по-другому складывается
как мне помница, по оплате и по отгрузке - это что-то из области НДС и сейчас уже не применяется.
Зато на ОСНО при реализации можно учесть в составе себестоимости приобретенные товары, даже если они не оплаченыЦитата:
Сообщение от tinkaer
Беременный бухгалтер, Вы о чем?
что Вы приобрели?
покажите хоть один шпунтик...
о том,что доки при ОСНО можно делать задним числом...Цитата:
Вы о чем?
а на усн что мешает криминальным наклонностям?
кассовый метод :oЦитата:
а на усн что мешает криминальным наклонностям?
Если есть криминальные наклонности, им даже усн не помеха. Спасибо за дискуссию :)
дык они друг другу заплатили ужеЦитата:
кассовый метод
А вот еще какой вопрос назрел. ИП получил аванс. ИП аванс вернул покупателю. Как мне заполнить КУДИР? Аванс в доход, возврат аванса в расход? Или вообще не заполнять эти цифры?
минус доходЦитата:
Аванс в доход, возврат аванса в
спасибо :yes:
доброе утро ) у меня очень схожий вопрос:
ООО(1) на ОСНО продает другому ООО(2) на УСН 15% материалы для производства. Материалы приходуются,но не оплачиваются.
ООО(2) продает ООО(1) свою продукцию. ООО(1) пока медлит с оплатой.
Можно ли актом взаимозачета уладить наши дела,да еще на основании этого акта ООО(2) на УСН принять в расходы купленные материалы. Спасибо )
Если все оприходовано, то можно составить акт зачета взаимных требований и на его основании взять в расход.
очень хорошо. И ООО(1) приходует товар и ООО(2) приходуют материалы,тем периодом,когда они пришли. Собственно,можно и актом подогнать под сроки поступления товаров/материалов? и взять в расход
если нужно,то можноЦитата:
Собственно,можно и актом подогнать под сроки поступления товаров/материалов?
Акт составляете тогда, когда у обеих сторон уже есть в наличии задолженность друг перед другом.
