посмотрите, пожалуйста, правильно с проводками по беспроцентному займу от учредителя:
75.1 - К 66 - займ от учредителя
50 - 75.1 - внес в кассу
71 - 50 - выдали в подотчет
91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с
буду очень благодарна за помощь!!!
Вид для печати
посмотрите, пожалуйста, правильно с проводками по беспроцентному займу от учредителя:
75.1 - К 66 - займ от учредителя
50 - 75.1 - внес в кассу
71 - 50 - выдали в подотчет
91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с
буду очень благодарна за помощь!!!
75 тут лишний. Он не как учредитель займ дает, а как обычное физлицо
Цитата:
Сообщение от Над.К
делает займ как учредитель, т.к. ООО уже зарегестрировано 2 месяца назад или в любом случае как физ лицо надо займ делать?? деньги пошли не только на открытие р/с, но на изготовление печати и покупку канц.товаров
Да без разницы, что он учредитель. Договор займа заключается между физическим лицом и организацией.
50 - 66Цитата:
75.1 - К 66 - займ от учредителя
50 - 75.1 - внес в кассу
71 - 50 - выдали в подотчет
91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с
51 - 50
91 - 51
за р/с платили в банке в кассу, выдали приходный кассовый ордер за юридические услуги открытие счета, значит в подотчет выдать надо директору??Цитата:
Сообщение от mvf
71-50
91.2-71
даЦитата:
71-50
91.2-71
ой, сейчас стала формировать проводки в программе и увидела, что у меня 2 приходных кассовых ордера, один по НДС за юр.услуги по открытию счета, это значит, что мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
а дальше Д68.2-К193
деятельности больше не было после открытия счета, в декларации по НДДС будет только стоять сумма на возмещение?
Можно и так. Или через 76 прогнатьЦитата:
мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
76 - 71
91.2 - 76
19 - 76
а 60 можно использовать?Цитата:
Сообщение от Январь
на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??
Обычно банки через 76 идутЦитата:
а 60 можно использовать?
Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.Цитата:
на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
Счет-фактура обязательнаЦитата:
а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??
ну, наверное камералка не страшна, если в отчете за 9 мес у только что открывшейся фирмы только расходы на открытие р/с? неужели из-за 128 руб. будут камералить?Цитата:
Сообщение от Январь
Камералят все декларации, другое дело, возникнут ли вопросы по такой декларации.Цитата:
будут камералить?
уточнюсь вот по какому вопросу - счет открыли 30 сент., если с/ф 2 окт. выписана, правомерно будет поставить на возмещение октябрем, а в сент. НДС оставить на 193 сч.?
если с/фто в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...Цитата:
2 окт. выписана
Аноним, :yes:
выяснилось, что с/ф выписали 30 сент., значит включать её в отчет сент и ставить на возмещение? правомерно передержать на 193 и поставить на возмещение в октябре, сейчас и деятельность пошла.....Цитата:
Сообщение от FM
Извините за тысячу непутевых вопросов, первый отчет переживаю за каждую проводку
Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.Цитата:
поставить на возмещение в октябре
каким образом можно доказать? на с/ф поставить дату получения и роспись операциониста, что выдал?Цитата:
Сообщение от mvf
можно и так.
а печать просить чтобы поставили? на росписи банковского служащего?Цитата:
Сообщение от FM
если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
а что важно?Цитата:
Сообщение от FM
важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
реквизиты операциониста? не очень понятно(((((Цитата:
Сообщение от FM
реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
ну это само сабой разумеющееся.Цитата:
Сообщение от FM
Вопрос как правильно указать и кто должен указать, что написать при получении с/ф позже положенного срока
скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Помогите и я отстану!!! Честно-честно!!!
Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.Цитата:
скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!!
а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?Цитата:
Сообщение от Январь
Нет такого регламента. Но если делопроизводство кто-то ведет, то можно регистрировать еще и как входящую корреспондецию (тогда на счете-фактуре будет "вход № ___, дата" и запись в журнале входящей коррееспондеции (секретари этим обычно занимаются)Цитата:
а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?
Цитата:
Сообщение от Январь
а копию надо делать с/ф для входящей корреспонденции? нумерация входящей корреспонденции где должна фиксироваться?
у секретаря в большой толстой книге
а для таких целей можно блокнотик завести?Цитата:
Сообщение от Andyko
Если большой и толстый - можно.
