Добрый день!
Сложилась очень неприятная сейтуация! Как это произошло рассказывать нет буду.
Продали товар, и выписали торг 12 и счет-фактуру клиенту 28.10 а приходные документы на этот товар 02.11
Как быть?
Вид для печати
Добрый день!
Сложилась очень неприятная сейтуация! Как это произошло рассказывать нет буду.
Продали товар, и выписали торг 12 и счет-фактуру клиенту 28.10 а приходные документы на этот товар 02.11
Как быть?
переделать либо первое либо второе.
А если поставщик и клиент отказываются менять документы, есть ли какой-нибудь выход? И какие послдствия могут быть?
получить от ХХХ-продать клиенту; получить от поставщика-продать ХХХЦитата:
есть ли какой-нибудь выход?
а как у вас в программе несуществующий товар продался?
К сожалению это произошло без программы.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если можно по-подробнееЦитата:
Сообщение от Лёнка
это мне недавно любимый звонит и спрашивает- что-то у нас тут 1с никак не хочет 16 числа документ реализации делать! Я спрашиваю, а товар то когда поступил? 18 числа. ...ну ну
куда ж подробнее???Цитата:
Сообщение от Dvs777
у вас есть "дружественное" ООО,которое на время вам "даст" такой же товар?Цитата:
Если можно по-подробнее
Да есть партнеры, которые согласяться помочьЦитата:
Сообщение от Лёнка
Может быть лучше сделать неотфактурованную поставку? Есть такое понятие в бухучете.
Советую так всыпать виновным, чтобы повторения ситуации не возникло.Цитата:
Сообщение от Dvs777
Если Вам не сложно, подскажите, как это сделать.Цитата:
Сообщение от ГАВ
Цитата:
Сообщение от Лихой
Обязательно последую Вашему совету))
Составить акт соответствующей унифицированной формы, номер сейчас не помню наизусть, посмотрите в консультанте или в гаранте. На основании этого акта приходуете тмц. НДС к вычету принимаете по дате счета-фактуры.
подробности смотрите тут Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 26.03.2007) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 N 3245)
Объясните, пожалуйста, вообще возможно ли поставщику пределать нам документы? Может мне все-таки удасться их убедить.
без проблем,если сам он получил ваш товар до 28.10 или в этот деньЦитата:
возможно ли поставщику пределать нам документы?
ОК, буду давить на поставщиковЦитата:
Сообщение от Лёнка
Спасибо всем!
Что вы называете "возможно"?
У поставщика может отказываться по следующим причинам:
1) он сам это купил у кого-то и дата покупки позже желаемой вами даты отгрузки
2) при переделке у него собьется нумерация накладных и счетов-фактур. Многие считают, что в этом нет ничего ужасного, но ваш поставщик вполне может придерживаться другого мнения.
3) ему не хочется идти к руководству переформлять документы (особенно если это связано с тем, что они не вовремя выписали доки)
4) вы не настолько ценый клиент, чтобы ради вас предпринимать лишние телодвижения
а теперь представьте, что это вы поставщик. Вы бы согласились менять, если бы у вас была одна или несколько таких причин?
Может быть, проще все-таки с клиентом поменять документы?
Клиент всегда прав...причем если он из бюджетаЦитата:
Может быть, проще все-таки с клиентом поменять документы?
Ну кто же спорит с этим? я же не предлагаю на клиента давить... я предлагаю клиенту поныть....Цитата:
Сообщение от Лёнка
А вообще-то то логичнее было бы просить переделать доки там, где реально было накосячено. То есть если товар на самом деле был куплен и продан 28.10, то гнуть поставщика. Если 02.11 - уговаривать клиента...
Вроде договорился с поставщиком, но они меня все грузят про номера счетов-фактур. Скажиете, неужели это правда так важно, что бы нумерация шла по порядку.
это совсем не принципиально в рамках одного налогового периода.
Не принципиально. Зато удобно.
Возникала подобная ситуация. Звонила клиенту и просила пойти на встречу, перенести документы. Повезло - согласились)
Скаите на какой документ можно сослаться, если будут упираться.Цитата:
Сообщение от FM
Такого документа нет в природе.Цитата:
Сообщение от Dvs777
Да, спасибо.Цитата:
Сообщение от Лихой
Уже почитал информацию в интеренете. Правил велдения нумерации нет.
Поставщик вряд ли согласится, с покупателем договориться реальнее.
У нас было несколько случаев, когда была нарушена нумерация. В ходе выездной проверки попросили только объяснительную написать, почему такое произошло... Я написала что-то вроде "ошибка операциониста...".. ,налоговиков это вполне устроило.. :)Цитата:
Сообщение от Dvs777
Согласна. Но у налогового инспектора могут возникнуть вопросы относительно непоследовательного отражения операций, попутно может и еще что-нибудь всплыть (подобный опыт к сожалению, был).Цитата:
Сообщение от Лихой
