Экспорт в Казахастан и сч-ф

Подскажите пожалуйста, как мне правильно надо будет сделать, и правильно ли я сделала. Договор(евро) у нас с Казахстаном подписан в декабре 2009г. Они нам в декабре кинули 100% предоплаты в евро. Я оформила сч-ф на аванс пересчитав по курсу сумму.Занесла в книгу продаж. На этой недели мы планируем осуществить отгрузку. Товар для Казахстана покупали российский. Как мне надо будет выписать документы для них???? Я так понимаю с-ф и тог12 выписываются по ставке 0%, а в евро или в рублях, и без ГТД???? И тот товар который мы для них купили с НДС, я пока к зачету не принимаю?????

Цитата:

---

Я оформила сч-ф на аванс пересчитав по курсу сумму

---

нет НДС с авансов при экспорте.

Цитата:

---

Как мне надо будет выписать документы для них???? Я так понимаю с-ф и тог12 выписываются по ставке 0%, а в евро или в рублях, и без ГТД????

---

по 0 ставке, в евро, ГТД надо (с Казахтаном таможня есть)

Цитата:

---

И тот товар который мы для них купили с НДС, я пока к зачету не принимаю?????

---

пока не подтвердите право на ноль, не принимаете.

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

нет НДС с авансов при экспорте.

---

Получается мне сч-ф на аванс надо удалять и сдавать уточненную????

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

по 0 ставке, в евро, ГТД надо (с Казахтаном таможня есть)

---

А ГТД я как узнаю???? Мне его за ранее сообщат????
Просто первый раз занимаюсь экспортом.

Цитата:

---

Получается мне сч-ф на аванс надо удалять и сдавать уточненную????

---

конечно

Цитата:

---

А ГТД я как узнаю???? Мне его за ранее сообщат????

---

вы не вывезете товар в Казахстан без оформления ГТД. ;)

Цитата:

---

А ГТД я как узнаю????

---

Кто таможенным оформлением занимался?

Тоня,

Цитата:

---

На этой недели мы планируем осуществить отгрузку.

---

;)

брокеры занимаются. Таможенный сбор мы заплатили.

Цитата:

---

брокеры занимаются

---

Вот у них и заберете ГТД, когда оформят.

Цитата:

---

Сообщение от Олеговна

А ГТД я как узнаю???? Мне его за ранее сообщат????

---

Если товар российский ГТД в счет-фактуре никакой указывать не надо, если вы об этом.

ellenochka, :wow:
я вот даже не поняла, что вопрос может быть об этом)))))

т.е для того чтоб мне выписать сч-ф я жду документы от брокеров???

а торг12 я в двух экземплярах в Казахстан отправляю???? и они мне потом почтой возвращают??? Или мне будет достаточно документов с таможни???

Цитата:

---

т.е для того чтоб мне выписать сч-ф я жду документы от брокеров???

---

Елена же написала выше

Цитата:

---

Если товар российский ГТД в счет-фактуре никакой указывать не надо, если вы об этом.

---

Цитата:

---

а торг12 я в двух экземплярах в Казахстан отправляю????

---

По мне достаточно одной торг-12 и транспортной накладной.

а подтверждение того что они получили данный груз?????

Цитата:

---

а подтверждение того что они получили данный груз?????

---

Базис поставки какой?

CIP Атырау

значит только до границы

CIP - пункт назначения на границе Российской Федерации

значит вам важна только отметка на ГТД "Товар вывезен".

Инна_О, спасибо вам огромное!!!! Хоть что то выстоилось в моей голове определенное.

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

значит только до границы

CIP - пункт назначения на границе Российской Федерации

значит вам важна только отметка на ГТД "Товар вывезен".

---

Не совсем так. CIP это "перевозка и страхование оплачены до..." т.е. до любого согласованного пункта. Атырау это кстати совсем не на границе РФ. Причем переход права собственности и рисков происходит в момент передачи первому перевозчику т.е. вам нужно подтверждение того что вы передали товар перевозчику. Отметка "товар вывезен" тоже конечно важна, но для других целей.

ну да.... нашла даже расшифровку абревиатуры CIP "Carriage and Insurance paid to..."

Первый раз - он самый трудный))
Даже если оформлением товара на экспорт занимаются специально обученные люди, бухгалтер все равно принимает в этом непосредственное участие.
1. Паспорт сделки и слежение за сроками предоставления документов по валютному контролю на плечах буха
2. Как и при внутрироссийской реализации в бухгалтерии выписывается
а) счет-фактура. Наши брокеры хотят их 7 экземпляров. Есть особенности заполнения, например указывается номер и дата контракта, условия поставки по ИНКОТЕРМС, ставится печать организации. Ставка НДС 0%.
б) ГТД и транспортные документы (у нас автотранспортом вывозится и оформляется CMR) для нас, например, заполняют брокеры
в) ТОРГ-12 выписываем в двух экземплярах

Насчет счета-фактуры на аванс Вы погорячились, конечно) Это выручка (аванс), поступившая в рамках экспортного договора, НДС 0%. Уточненка по НДС все же нужна

И вообще в экспортных операциях много нюансов и много бумажек. Как при оформлении (смотря что вывозите, обычно куча разрешений требуется), так и в бухгалтерском и налоговом учете. Удачи!!


ПыСы. Если товар купили российский, то никакого ГТД в счет-фактуре на отгрузку не указываете, потому как ТОВАР РОССИЙСКИЙ. Кстати, в торгово-промышленной палате еще надо взять справку СТ-1 о происхождении товара))

НДС по приобретенному и реализованному на экспорт товару Вы сможете принять к вычету после подтверждения права применения ставки НДС 0%, т.е. когда сдадите декл.по НДС и заполните в ней соответсвующий раздел, ну и представите документы подтверждаюшие.

А еще есть такое понятие как раздельный учет НДС)

Цитата:

---

Сообщение от Irina_2010

Кстати, в торгово-промышленной палате еще надо взять справку СТ-1 о происхождении товара))

---

Не надо, а можно:) Вы должны это делать только если контрактом с инопартнером предусмотрено оформление этой бумажки

Цитата:

---

Сообщение от ellenochka

Не надо, а можно:) Вы должны это делать только если контрактом с инопартнером предусмотрено оформление этой бумажки

---

Возможно) Спасибо.

Мы экспортируем в Казахстан с 2006 года. Первый контракт нам правили там.брокеры с учетом особенностей экспортируемого нами товара, и оформление СТ-1 навязали они, т.к. без СТ-1 просто "не затаможим"))
Мафия?))

Спасибо огромное. У нас этой поставкой занимается сотрудник, но он мне толком ничего не говорит, так как сам не знает или не понимает, вот и приходится все самой изучать.
А торг12 мне в рублях выписывать???? или как и сч-ф в евро????

Цитата:

---

или как и сч-ф в евро

---

да

По поводу аванса я поняла, буду делать уточненку и не буду включать эту сумму в налог на прибыль. А налоговую декларацию я буду сдавать за 1 квартал и только тогда мне прикладывать все документы, или же как только все документы у меня будут на руках и я могу сделать эту декларацию????

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

да

---

у меня 1с 7.7, она не выписывает в евро Торг 12. Буду тогда руками.

вы 62 отдельный заводите для расчетов в евро,

И раз уж речь шла о раздельном учете....
а также 90-е счета, + 19 отдельный))

Цитата:

---

По поводу аванса я поняла, буду делать уточненку и не буду включать эту сумму в налог на прибыль.

---

прибыль тут с какого бока?

Цитата:

---

или же как только все документы у меня будут на руках и я могу сделать эту декларацию

---

только тогда, когда собирете пакет документов для подтверждения экспорта (у вас есть 270дней на это). А пока на 19 держите НДС входящий, относящийся к экспортной операции.

еще раз огромное спасибо. Вы меня очень выручили.

Цитата:

---

Сообщение от Олеговна

По поводу аванса я поняла, буду делать уточненку и не буду включать эту сумму в налог на прибыль. А налоговую декларацию я буду сдавать за 1 квартал и только тогда мне прикладывать все документы, или же как только все документы у меня будут на руках и я могу сделать эту декларацию????

---

Прибыль и НДС разные вещи.
Реализация войдет в базу по прибыли в любом случае, а вот с НДС у вас есть срок для сбора документов.
Если все документы (а они переч.в НК) соберете в 1квартале, заполняете раздел в декл. по НДС за 1 квартал и несете документы одновременно с декларацией.

У меня обычно 99% документов на руках уже через неделю после отгрузки, но мы еще пересылаем копии ГТД и СМР в таможню, чтобы на них проставили отметку "товар вывезен" и уже копия ГТД и СМР с такой отметкой составляет полный комплект. в Вашем случае я не могу ответить, нужна ли отметка "товар вывезен".

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

прибыль тут с какого бока?.

---

где-то про это вычитала. Скорей всего просто запуталась.

Цитата:

---

Реализация войдет в базу по прибыли в любом случае

---

там про НДС с авансов речь... отгрузки не было.

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

там про НДС с авансов речь... отгрузки не было.

---

Я так, на всякий случай про реализацию)) Недавно в налоговую носила объяснение, а почему это у нас база по ндс отличается от базы по прибыли...

Олеговна, помню как я в 2006 сама пыталась все понять, ничего не упустить, и некому мне было помочь и не было такого безлимитного, быстрого по выделенной линии интернета... Слава интернету и сайту клерк.ру!!

Инна, можно я немного не в эту тему? Мы же обе из Воронежа... В декабре были проблемы с перечислением госпошлины, там где предусмотрена дата, ФТС обязала писать номер тамож.органа и платежи просто не доходили, потому как все банки работают на сертифицированных программах и ничего поменять в этом поле не могли. Как сейчас с этим делом? Вы не в курсе?

Цитата:

---

В декабре были проблемы с перечислением госпошлины, там где предусмотрена дата, ФТС обязала писать номер тамож.органа и платежи просто не доходили, потому как все банки работают на сертифицированных программах и ничего поменять в этом поле не могли. Как сейчас с этим делом? Вы не в курсе?

---

все заработало, обновили банки свои базы :yes:

Цитата:

---

Сообщение от Инна_О

все заработало, обновили банки свои базы :yes:

---

Отлично!!! Спасибо):)