Вид для печати
Всем добрый день.
У меня такой вопрос. Собираемся по договору комисии купить для комитента ипортный товар за его счет, но мы учавствуем в расчетах. Я должна буду дать комитенту отчет, накладную на товар, гтд и т.д. Возникает вопрос, Если я купила товар допустим на 100 долларов, по курсу на рубль примерно 3000р. В накладной я должна написать стоисость товара 3000р. без ндс, и вместо сч-ф отдать оригинал ГТД???
Кто уже так работает, подскажите, я права?
У меня примерно такая же ситуация. Очень бы хотелось получить ответ... :yes:Цитата:
У меня такой вопрос. Собираемся по договору комисии купить для комитента ипортный товар за его счет, но мы учавствуем в расчетах. Я должна буду дать комитенту отчет, накладную на товар, гтд и т.д. Возникает вопрос, Если я купила товар допустим на 100 долларов, по курсу на рубль примерно 3000р. В накладной я должна написать стоисость товара 3000р. без ндс, и вместо сч-ф отдать оригинал ГТД???
Кто уже так работает, подскажите, я права?
А Вы работаете в 1с 7.7 или 8. вы уже знаете как проводить такие документы в программе?Цитата:
Сообщение от НадеждаП
Уважаемые участники форума!!!!!
Неужели никто не покупает товар для комитента по договору комиссии?????????????
Помогите разобраться, время уже поджимаетттт.
Заранее СПАСИБО
Работаю в 8. Пока не пробовала, первая сделка такая......Цитата:
А Вы работаете в 1с 7.7 или 8. вы уже знаете как проводить такие документы в программе?
специально для таких сделок купили 1с 8. попробовала, не получилось. Программа заточена на продажу товара через комиссионера, а не покупку через комиссионера. Беда какая то с этими комиссиями.Цитата:
Сообщение от НадеждаП
а в чем конкретно сложность возникает, можно поподробнее?
мы, Комиссионеры, закупили у поставщика товар для Комитента. Товар должен отразиться по Д 002, у меня в "Поступление товара"-"товар на комиссии" садится на Д 004.1
а при попытки продать этот товар, программа вообще ругается и проводить накладную не хочет.
эти счета настраиваются вручную.Цитата:
Сообщение от Kattriin
спасибо, с этим разобралась. вот бы еще на мой первый вопрос кто ответил.
У меня такой вопрос. Собираемся по договору комисии купить для комитента ипортный товар за его счет, но мы учавствуем в расчетах. Я должна буду дать комитенту отчет, накладную на товар, гтд и т.д. Возникает вопрос, Если я купила товар допустим на 100 долларов, по курсу на рубль примерно 3000р. В накладной я должна написать стоисость товара 3000р. без ндс, и вместо сч-ф отдать оригинал ГТД???
Кто уже так работает, подскажите, я права?
только что ковырялась в инете по этому вопросу и прочитала, что выписать товар действительно надо именно на 3000, т.е. на поглину, ни НДС на стоимость не распределять, а комитенту надо будет отдать копию ГТД для того, чтобы он НДС к вычету смог принять....А оригинал всё-таки как я поняла у нас должен остаться..... А у меня вопрос возник такой - я товар на 002 забалансовый счет приходую, а в налоговом учете на какой счет?
поняла..... в налоговом учете мы вобще его принимать не должны..... :o
Я тоже догадалась про галку нал. учета не спервого раза :)Цитата:
Сообщение от НадеждаП
С принятием на 002 счет вроде все понятно, теперь с реализацией беда. Не проводит документ прога. и еще мне не очень понятно какие счета надо ставить во всех колонках.
А я вычитала в инете, что вроде оригинал гтд должны отдать.
Ну по идее нам оригинал и не нужен будет.... Но выписан то он на нашу фирму, на комиссионера... А для отчета комитенту копий документов достаточно.... В общем не уверена, конечно....... С реализацией тоже не очень поняла: во-первых у меня почему-то не выбирается договор комитента. По ценам насколько я поняла выписать должна буду в рублях? Приход в у.е., а расход в рублях? Выписка без НДС? НДС они уже видимо сами накручивать будут? Счет учета 002? А счет доходов от реализации и расходов какой проставлять? Или как при обычной реализации?? В общем, вопросов, конечно, масса :(Цитата:
А я вычитала в инете, что вроде оригинал гтд должны отдать.
действительно реализацию с 002 счета не проводит! что же делать то??? Люююююди, помогите!!! :wow:
Я написала письмо в службу тех поддержки 1с. Вот что он мне написал:Цитата:
Сообщение от НадеждаП
Подойдет «Отгрузка без перехода права собственности», если пишет «не списано», проверяйте обороткой остатки данного товара на данном складе на дату реализации.
все проверила, все равно не проводит.
У меня еще возник вопрос. Когда ввожу гтд, документу "ГТД" тоже не нравиться 002 счет. и он тоже не проводиться.
может быть, поэтому:
http://wiki.klerk.ru/index.php/002_счет
http://wiki.klerk.ru/index.php/004_счет
спасибо за разьяснения, действительно с 004 счета реализация проводиться.Цитата:
Сообщение от Andyko
а вот гтд все равно не проводиться, счет 004 гтд не нравиться.
Т.е приход и реализацию через 004 проводить? А зачем ГТД? Я например поняла так, что мы за что купили, за то и отдаем комитенту, а ТП и НДС он уже сам себе накручивать будет, а наша задача суммы расходов, в которые включаются в т.ч. и ТП и НДС, уплаченный на таможне , включить в отчет о расходам, дабы расчитать сумму комиссионного вознаграждения. Я неправильно поняла? :wow:Цитата:
а вот гтд все равно не проводиться, счет 004 гтд не нравиться.
Я вот тоже сижу и думаю, надо вводить гтд или не надо. Если не надо, то как закрыть платежи на таможню? Будет же висеть предоплата на таможню на счете дт. 60.02Или надо документом корректировака долга делать проводку Кр. 60.02 таможенные платежи Дт. 76.09 расчеты с комитентом. исразу скидывть всю сумму по гтд на комитента, включая ндс.
Я еще в другой теме переписываюсь по этому же вопросу. Вот ссылка.
http://forum.klerk.ru/showthread.php...3#post52738633
Лично я для себя вот такую схему учета товара на комиссии нарисовала:
Дт 51 Кт 76К - получены ден.средства от комитента
Дт 76.5 Кт 51 - перечислены банку ден.ср-ва для покупки валюты
Дт 52 Кт 76.5 - париобретена валюта
Дт 76К Кт 76.5 - списана курс. разница на расчеты с комитентом
Дт 76К Кт 76.5 - комиссия банка отнесена на расчеты с комитентом
Дт 60.22 Кт 52 - перечислена предоплата поставщику
Дт 76.5 Кт 51 - уплачен авансовый платеж таможне на ТП, сбор и НДС
Дт 76К Кт 76.5 - уплаченная сумма ТП, сбора и НДС отнесена на расчеты с комитентом
Дт 76К Кт 60.22 - отражен переход права собственности на товар к комитенту
Дт 004 (002??) - принят на забалансовый счет товар
Кт 004 (002???) - товар передан комитенту
Дт 51 Кт 76.5 - получено от комитента комиссионное вознаграждение
Дт 76.5 Кт 90.1 - признана выручка в виде комиссионного вознаграждения
Дт 90.3 Кт 68 - начислен НДС с комиссионного вознаграждения
Дт 68 Кт 76.5 - принят к вычету НДС
Ну вот примерно где-то так..... и следовательно никакого ГТД нам не надо, это уже заморочки комитента.....
При этом Комиссионер (т.е. мы) должны будем выставить Комитенту с/ф на сумму перечисленного ими аванса, которую мы регистрируем и в журнале с/ф и в книге продаж. Получив товар от поставщика мы эту с/ф регистрируем только в журнале полученных с/ф, а в книге покупок нет (т.к. товар приобретен для Комитента). Далее Комиссионер (мы) выставляем с/ф Комитенту, но регистрируем её тоже только в журнале выданных с/ф, а в книге продаж нет. Ну и далее Комиссионер выставляет комитенту с/ф на сумму комиссионного вознаграждения, которую регистрирует и в журнале и книге продаж. Кроме этого Комиссионер, когда уже выполнит услугу для Комитента, должен в книгу покупок внести с/ф на аванс. В общем по-моему так, если не так поправьте пожалуйста, а то что-то запуталась и не могу сообразить правильно ли всё делаю... :o
Это делается каким документом в 1с8? "корректировка долга" ???Цитата:
Сообщение от НадеждаП
Что то я не поняла. Если комитент прислал мне 1 000 000,00 на покупку товара, то я ему делаю сч-ф на аванс и регистрирую ее у себя в книге продаж? И в конце квартала я не успеваю отгрузить комитенту товар и буду платить ндс с миллиона?Цитата:
Сообщение от НадеждаП
я делаю ручной проводкойЦитата:
Это делается каким документом в 1с8? "корректировка долга" ???
:( :( :( :(Цитата:
Что то я не поняла. Если комитент прислал мне 1 000 000,00 на покупку товара, то я ему делаю сч-ф на аванс и регистрирую ее у себя в книге продаж? И в конце квартала я не успеваю отгрузить комитенту товар и буду платить ндс с миллиона? тоже не очень уяснила, т.к. у меня именно так и произошло - в марте была предоплата от Комитента, а отгрузка будет только апрелем
*
ой, что-то не то получилось.... В общем этот вопрос тоже не доконца разобрала, у меня именно так и получилось - в марте предоплата от Комитента, а в апреле отгрузка....в общем пытаюсь разобраться как быть
Если комиссионер получает оплату (частичную оплату), предназначенную только для расчета с продавцом товара, то в этом случае комиссионер не выписывает никакого счета - фактуры и НДС к уплате в бюджет не начисляет.
Во втором случае (если перечисленая комитентом сумма включает в себя и комиссионное вознаграждение), комиссионер выписывает счет - фактуру на сумму поступившей предоплаты за посреднические услуги. Этот счет - фактура выписывается комиссионером от своего имени на имя комитента в двух экземплярах и регистрируется в журнале учета выставленных счетов - фактур, его данные заносятся в книгу продаж.
При исполнении договора поручения (момент реализации услуги посредника) этот счет-фактура будет занесен в книгу покупок посредника.
Все понятно.
Надо в договоре прописать, что комиссионное вознаграждение выплачивается на основании отчета комиссионера, и отдельного счета.
Тогда наверно не будет никаких проблем с НДС.
Надежда, если вы уже работаете с договором комиссии на покупку товара, Значит вы делаетет отчет о тратах. Вы не могли бы мне показать как он выглядит, мне надо придумать форму. Мой клиент хочет что бы там все затраты были прописаны отдельно друг от друга.
И еще я тут думала об ндс, который мне выставляет например перевозчик.
например так:
Я плачу перевозчику за машину, допустим 1000р. в том числе ндс 152,54р. Перевозчик дает мне акт и сч-ф. Я ж усебя этот ндс не учитываю, верно? Я не должна даже делать слуги у себя, (или должна???) Я должна перевыставить эту трату комитенту. И отдать копию сч-ф и акта?
Как Вы думаете?
Сегодня ко мне придет 1с специалист, буду его мучать по поводу комиссии, потом расскажу что он умного посоветовал :)
по поводу услуг перевозчику я бы сделала так: с/ф входящую внесла, в книге покупок не отражая, и отнесла бы сразу эту сумму в счет расчетов с комитентом. А копию естественно вместе с отчетом комитенту, чтоб он у себя НДС зачел. По поводу отчета - пока не делала, но тоже искала примерную форму и нигде не нашла, видимо буду сама сочинять на днях... :)Цитата:
Я плачу перевозчику за машину, допустим 1000р. в том числе ндс 152,54р. Перевозчик дает мне акт и сч-ф. Я ж усебя этот ндс не учитываю, верно? Я не должна даже делать слуги у себя, (или должна???) Я должна перевыставить эту трату комитенту. И отдать копию сч-ф и акта?
Как Вы думаете?
Примерная форма отчета:
ОТЧЕТ
(место составления) (дата составления)
В соответствии с договором комиссии (указать реквизиты договора) комиссионером приобретен импортный товар стоимостью 1000 долларов США. По условиям контракта право собственности на товар переходит к покупателю в момент принятия ГТД к оформлению.
Расходы, связанные с исполнением поручения и возмещаемые комитентом, составили 38 098 рублей (прилагаются соответствующие первичные документы или их копии), в том числе:
приобретена валюта в сумме 1 020 долларов США, что составляет по курсу ЦБ РФ на дату покупки 30 090 рублей (1020 х 29,50 рублей);
расходы на конвертацию –508 рублей (из них 100 рублей - комиссия банка, 408 рублей – разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ)
таможенные платежи –1 530 рублей
НДС, уплаченный на таможне –5970 рублей
Итого сумма затрат, произведенных ООО «Комиссионер» и подлежащих возмещению комитентом, составила 38 098 рублей, в том числе НДС- 5 970 рублей.
Приобретенная валюта перечислена:
- поставщику в сумме 1000 долларов США, что составляет по курсу ЦБ РФ на дату оплаты 29 600 рублей (1000 х 29,60 рублей)
банку в сумме 20 долларов США, что составляет по курсу ЦБ РФ 592 рубля (20 х 29,60 рублей)
Право собственности на товар переходит к комитенту на дату оформления ГТД, курс Банка России на эту дату –29,70 рублей за доллар.
По условиям договора комиссии вознаграждение ООО «Комиссионер» за посреднические услуги составляет 2 950 рублей, в том числе НДС - 450 рублей
Всего причитается комиссионеру 41 048 рублей.
Перечислено ООО «Комитент» на исполнение поручения- 38 000 рублей.
Задолженность ООО «Комитент» перед ООО «Комиссионер» на дату составления отчета составляет 3 048 рублей. Указанная задолженность подлежит перечислению на счет комиссионера в течение 5 дней с даты получения отчета.
Директор ООО «Комиссионер»
М.П.
спасибо огромное, как тоже чего сочиню, так расскажу. К статии никто ко мнне неприехал из 1с. Перенесли на понедельник :(
Снова вопрос про договор комиссии, может кто сталкивался и подскажет? В общем у меня получилось, что в 1 квартале комитент перечислил аванс на оплату поставщику и таможенные платежи, в договоре оговорено, что комиссионное вознаграждение оплачивается после полного исполнения поручения и сдачи отчета комитенту, но сумма аванса нами была потрачена не вся, вернее вся, но таможенные платежи тоже платили авансом примерной суммой и получилось 7 тыс. переплатили. Т.е эти 7 тысяч у нас (комиссионеров) будут висеть переплатой при расчетах с таможней.... Так вот вопрос - не будут ли эти 7 тысяч считаться моим комиссионным вознаграждением и не должна ли я буду заплатить с них налоги в 1 квартале?
Вы же в отчете будете указывать точную сумму по ГТД, значит те деньги которые остались на таможне, это ваши личные, вы их можете или вернуть себе, или оставить на следующие платежи.Цитата:
Сообщение от НадеждаП
в том то и дело, что наши личные..... меня и интересует вопрос не будут ли эти деньги считаться нашим комиссионным вознаграждением?
Вы волнуетесь что заслали свое комиссионное вознаграждение на таможню?
Вы больше не будете платить на таможню?
Да в принципе то, что моё КВ на таможне меня мало волнует, пусть болтается там, так как импортом и в дальнейшем будем заниматься, меня волнуют налоги 1-го квартала.... Близится 20-е число, уплата НДС, а товар ещё на таможне, точные суммы ТП не известны и точная сумма остатка не известна.... Поэтому и переживаю.....Хотя думаю, что так как договором оговорено, что КВ только по завершению сделки, то в принципе эта сумма не должна повлиять на расчет налогов.....Или повлияет?
Я поняла, у вас гтд будет 2 кварталом. И Вы волнуетесь за полученные деньги от комитента в 1 квартале. Вы ж мне сами говорили, что если написано что КВ в конце, значит полученный аванс это только на покупку товара, а значит в Налоговом учете не учавствует.
Ну, в принципе да.... Но почему то начала сомневаться малость..... Не думала просто, что остаток аванса останется и такая ситуация возникнет... В общем, буду надеяться, что рассуждаю правильно и НДС в 1 квартале начислять на сумму остатка не буду :)
