Вид для печати
Помогите, пожалуйста, первый раз такая ситуация:
гендиректор заключил договор с заказчиком, применяющим УСН. Договор без НДС. Я не понимаю, как мы (исполнитель), находясь на ОСНО, можем выставить счет, а потом выдать акт и счет-фактуру на выполненные работы без НДС? А куда потом эту сумму в декларацию по НДС вписывать???
Совсем запуталась((((((
договор д.б с НДС, можете накинуть его сверху цены договора... ;)
Мне кажется, что правильно будет заключить договор с НДС, счет выписать с НДС, акт и счет-фактуру потом выдать тоже с НДС, НДС с реализации заплатить. Т.о. не важно, что наш Заказчик с этим НДС будет делать. Где-бы что-нибудь почитать на эту тему???
В 21 главе НК.
Главу 21 я читала. Я просто не понимаю, я права? Или прав гендиректор?
Правы вы. Вы плательщик НДС и у вас имеет место быть объект налогообложения - реализация товаров, работ, услуг.
Спасибо большое за разъяснения, а то, сами понимаете, гендир давит((((
Т.е., если заказчик должен оплатить нам 10000 руб., то договор мы заключаем на 11800 руб., в т.ч. НДС 1 800?Цитата:
Сообщение от Тоня
Соответственно и сч.-фактуру выставляем на 11 800?
h&vins, :yes: только заказчик должен заплатить Вам 11800 (в тч НДС -1800), а 10000 - это стоимость работ, согласно договору, без НДС.
Тогда получается, что если договоренность на оплату услуг 10 000 руб. и не копейкой больше, то заключаю договор на 10 000 руб., в т.ч НДС 1 525,42 руб?Цитата:
Сообщение от K.S
Выписываю сч.-фактуру на 10 000 руб, в т.ч. НДС. А что упрощенец будет делать со сч.-фактурой с выставленным НДС меня не должно волновать.
Извините за тупость. Я совсем запуталась.
Т.е. в платежке он должен выделить НДС?
Думаю, что да, тогда в платежке должен быть выделен НДС.
А что делать, когда ИП оплачивает услугу, в платежке НДС, естественно, не выделен. Сч.-фактуру и договор с выделенными НДС покупатель на ОСНО тоже не принимает?
Если договорились на оплату ровно 10, то да, НДС изнутри выделяете, а не сверху.Цитата:
Сообщение от h&vins
:yes:Цитата:
Сообщение от h&vins
Что значит покупатель на ОСНО не принимает и не понятно какой режим у ИП? И кто покупатель - ИП или покупательь на ОСНО или это одно и тоже лицоЦитата:
Сообщение от h&vins
ИП - покупатель, продавец - на ОСНО. Продавец (ОСНО) выставляет счет с выделенным НДС, покупатель (УСН) его оплачивает, в платежке выделяет НДС. Потом продавец (ОСНО) выдает покупателю (УСН) акт и счет-фактуру с выделенным НДС....
Ошиблась немного.
Покупатель - ИП, применяющий УСНО.
Продавец - организация, применяющая ОСНО.
Покупатель платит 10 000 руб. за оказанные услуги, соответственно не выделяя в п/п сумму НДС.
Как продавцу отразить в бух. учете оказанную услугу? На какую сумму я должна выставить сч.-фактуру покупателю (с НДС он сч.-фактуру не берет, уверяя, что тогда по НДСу он должен будет разбираться со своей налоговой)?
Какой-то замкнутый круг получается.
В договоре с ИП цена установлена с НДС?
Ну и пусть не берет.Цитата:
с НДС он сч.-фактуру не берет,
h&vins, да никакого круга замкнутого не получается. Вы ж сами в посте № 10 ответили на все вопросы:
10тыс (в тч НДС - 1,5). Акт на 10-1,5=8,5 и НДС - 1,5, СФ на 10 (в тч НДС).
В чем соответствие? Почему не выделяет? Боится что ли? :wow:Цитата:
платит 10 000 руб. за оказанные услуги, соответственно не выделяя в п/п сумму НДС.
Он явно бредит...от своей безграмотности.Цитата:
с НДС он сч.-фактуру не берет, уверяя, что тогда по НДСу он должен будет разбираться со своей налоговой
Не верьте ЕМУ.. .ЭТО РАЗВОД! :wow:Цитата:
Сообщение от h&vins
Да нет, в платежке обязательно должен быть выделен НДС!!!
[QUOTE=Тоня;52988238]В договоре с ИП цена установлена с НДС?/QUOTE]
В том то и дело, что покупатель (УСН) хочет, чтобы в договоре сумма была без НДС, а мы - продавец (ОСНО) хотим с НДС, естественно(((
Что значит "хотим"? Если реализация вами ТРУ облагается налогом и вы являетесь плательщиком оного ваши хотелки никого не интересуют. Или вы будете платить НДС за счет собственных средств?Цитата:
а мы - продавец (ОСНО) хотим с НДС, естественно(((
Соответствие в том, что он выделенного НДС как огня почему-то боится. Не указал покупатель, применяющий УСНО в п/п сумму НДС.Цитата:
Сообщение от бух2007
Может он и бредит от безграмотности, но акт подписывать с выделенным НДС не хочет, хоть убейся. Требует объяснений, почему он должен принимать сч.-фактуру и акт с выделенным НДС, а не с фразой "НДС не облагается".
Замотал уже за свои 10 000 руб. :(
h&vins, потому что ваши услуги облагаются НДС. Он путает, что это его услуги НДС не облагаются, а не Ваши.
Попробуйте ему объяснить на пальцах - он каждый день покупает домой продукты в магазине. Они тоже с НДС. Он ведь не требует в магазине убрать из цены НДС?
Потому что таковы положениия НК РФ: в случае если ТРУ оказывает налогоплательщик НДС, то стоимость ТРУ НДС облагается, пусть в сл раз ищет УСНщика.Цитата:
Сообщение от h&vins
Над.К, K.S, спасибо Вам за разъяснения.
Постараюсь Объяснить покупателю ещё раз более доступно. Надеюсь поймет.
А все-таки, что делать, если в платежке покупатель на УСН не выделит НДС?
Он путает свой НДС и ваш. Это если он, УСНщик, выпишет счет-фактуру покупателю - он будет должен заплатить НДС в бюджет. А если он оплатит НДС поставщику (выделит его в платежке), он возьмет его себе в расходы:Цитата:
Сообщение от h&vins
Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса.
Так что нечего ему бояться!:)
Ничего. Это не влияет на Вашу обязанность заплатить НДС в бюджет.Цитата:
А все-таки, что делать, если в платежке покупатель на УСН не выделит НДС?
Вы ему в счете/договоре НДС предъявили в стоимости покупке? Он эту сумму оплатил?Цитата:
А все-таки, что делать, если в платежке покупатель на УСН не выделит НДС?
Ну вот, теперь и мне, кажется, все понятно)))
Всем спасибо за разъяснения)))))
Дело в том, что он нам еще ничего не заплатил, мы только заключаем договор, и гендир собирается заключить его без НДС, потому что покупатель (УСН) так хочет((( Я просто заранее стала выяснять, чтобы знать, как потом отбиваться!!!
Пусть заключает. Просто предупредите его, что 18% он заплатит из своего кармана.Цитата:
гендир собирается заключить его без НДС
Тоня, если б из своего, из кармана фирмы.
Я своему гендиру дам почитать это форум, если будет настаивать на договоре без НДС)))
А то она думает, что я из гнилого принципа уперлась с этим НДС!
Для меня это одно и тоже, при единоличном владении этой фирмой есно.Цитата:
если б из своего, из кармана фирмы.
