 |
Заказчик на УСН. Мы на ОСНО. Договор с НДС?
Помогите, пожалуйста, первый раз такая ситуация:
гендиректор заключил договор с заказчиком, применяющим УСН. Договор без НДС. Я не понимаю, как мы (исполнитель), находясь на ОСНО, можем выставить счет, а потом выдать акт и счет-фактуру на выполненные работы без НДС? А куда потом эту сумму в декларацию по НДС вписывать???
Совсем запуталась((((((
договор д.б с НДС, можете накинуть его сверху цены договора...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Мне кажется, что правильно будет заключить договор с НДС, счет выписать с НДС, акт и счет-фактуру потом выдать тоже с НДС, НДС с реализации заплатить. Т.о. не важно, что наш Заказчик с этим НДС будет делать. Где-бы что-нибудь почитать на эту тему???
В 21 главе НК.
Главу 21 я читала. Я просто не понимаю, я права? Или прав гендиректор?
Правы вы. Вы плательщик НДС и у вас имеет место быть объект налогообложения - реализация товаров, работ, услуг.
Спасибо большое за разъяснения, а то, сами понимаете, гендир давит((((
Т.е., если заказчик должен оплатить нам 10000 руб., то договор мы заключаем на 11800 руб., в т.ч. НДС 1 800?Сообщение от Тоня
Соответственно и сч.-фактуру выставляем на 11 800?
h&vins,только заказчик должен заплатить Вам 11800 (в тч НДС -1800), а 10000 - это стоимость работ, согласно договору, без НДС.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Тогда получается, что если договоренность на оплату услуг 10 000 руб. и не копейкой больше, то заключаю договор на 10 000 руб., в т.ч НДС 1 525,42 руб?h&vins,
Выписываю сч.-фактуру на 10 000 руб, в т.ч. НДС. А что упрощенец будет делать со сч.-фактурой с выставленным НДС меня не должно волновать.
Извините за тупость. Я совсем запуталась.
Т.е. в платежке он должен выделить НДС?
Думаю, что да, тогда в платежке должен быть выделен НДС.
А что делать, когда ИП оплачивает услугу, в платежке НДС, естественно, не выделен. Сч.-фактуру и договор с выделенными НДС покупатель на ОСНО тоже не принимает?
Если договорились на оплату ровно 10, то да, НДС изнутри выделяете, а не сверху.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Что значит покупатель на ОСНО не принимает и не понятно какой режим у ИП? И кто покупатель - ИП или покупательь на ОСНО или это одно и тоже лицо
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
ИП - покупатель, продавец - на ОСНО. Продавец (ОСНО) выставляет счет с выделенным НДС, покупатель (УСН) его оплачивает, в платежке выделяет НДС. Потом продавец (ОСНО) выдает покупателю (УСН) акт и счет-фактуру с выделенным НДС....
Ошиблась немного.
Покупатель - ИП, применяющий УСНО.
Продавец - организация, применяющая ОСНО.
Покупатель платит 10 000 руб. за оказанные услуги, соответственно не выделяя в п/п сумму НДС.
Как продавцу отразить в бух. учете оказанную услугу? На какую сумму я должна выставить сч.-фактуру покупателю (с НДС он сч.-фактуру не берет, уверяя, что тогда по НДСу он должен будет разбираться со своей налоговой)?
Какой-то замкнутый круг получается.
В договоре с ИП цена установлена с НДС?
Ну и пусть не берет.с НДС он сч.-фактуру не берет,
h&vins, да никакого круга замкнутого не получается. Вы ж сами в посте № 10 ответили на все вопросы:
10тыс (в тч НДС - 1,5). Акт на 10-1,5=8,5 и НДС - 1,5, СФ на 10 (в тч НДС).
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
В чем соответствие? Почему не выделяет? Боится что ли?платит 10 000 руб. за оказанные услуги, соответственно не выделяя в п/п сумму НДС.
Он явно бредит...от своей безграмотности.с НДС он сч.-фактуру не берет, уверяя, что тогда по НДСу он должен будет разбираться со своей налоговой
Не верьте ЕМУ.. .ЭТО РАЗВОД!
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Да нет, в платежке обязательно должен быть выделен НДС!!!
[QUOTE=Тоня;52988238]В договоре с ИП цена установлена с НДС?/QUOTE]
В том то и дело, что покупатель (УСН) хочет, чтобы в договоре сумма была без НДС, а мы - продавец (ОСНО) хотим с НДС, естественно(((
Что значит "хотим"? Если реализация вами ТРУ облагается налогом и вы являетесь плательщиком оного ваши хотелки никого не интересуют. Или вы будете платить НДС за счет собственных средств?а мы - продавец (ОСНО) хотим с НДС, естественно(((
Соответствие в том, что он выделенного НДС как огня почему-то боится. Не указал покупатель, применяющий УСНО в п/п сумму НДС.В чем соответствие? Почему не выделяет? Боится что ли?
Он явно бредит...от своей безграмотности.
Может он и бредит от безграмотности, но акт подписывать с выделенным НДС не хочет, хоть убейся. Требует объяснений, почему он должен принимать сч.-фактуру и акт с выделенным НДС, а не с фразой "НДС не облагается".
Замотал уже за свои 10 000 руб.
h&vins, потому что ваши услуги облагаются НДС. Он путает, что это его услуги НДС не облагаются, а не Ваши.
Попробуйте ему объяснить на пальцах - он каждый день покупает домой продукты в магазине. Они тоже с НДС. Он ведь не требует в магазине убрать из цены НДС?
Потому что таковы положениия НК РФ: в случае если ТРУ оказывает налогоплательщик НДС, то стоимость ТРУ НДС облагается, пусть в сл раз ищет УСНщика.Соответствие в том, что он выделенного НДС как огня почему-то боится. Не указал покупатель, применяющий УСНО в п/п сумму НДС.
Может он и бредит от безграмотности, но акт подписывать с выделенным НДС не хочет, хоть убейся. Требует объяснений, почему он должен принимать сч.-фактуру и акт с выделенным НДС, а не с фразой "НДС не облагается".
Замотал уже за свои 10 000 руб.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Над.К, K.S, спасибо Вам за разъяснения.
Постараюсь Объяснить покупателю ещё раз более доступно. Надеюсь поймет.
А все-таки, что делать, если в платежке покупатель на УСН не выделит НДС?
Он путает свой НДС и ваш. Это если он, УСНщик, выпишет счет-фактуру покупателю - он будет должен заплатить НДС в бюджет. А если он оплатит НДС поставщику (выделит его в платежке), он возьмет его себе в расходы:Соответствие в том, что он выделенного НДС как огня почему-то боится. Не указал покупатель, применяющий УСНО в п/п сумму НДС.
Может он и бредит от безграмотности, но акт подписывать с выделенным НДС не хочет, хоть убейся. Требует объяснений, почему он должен принимать сч.-фактуру и акт с выделенным НДС, а не с фразой "НДС не облагается".
Замотал уже за свои 10 000 руб.
Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса.
Так что нечего ему бояться!
Ничего. Это не влияет на Вашу обязанность заплатить НДС в бюджет.А все-таки, что делать, если в платежке покупатель на УСН не выделит НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
