Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина красных цифр в оборотке и в закрытии месяца.
Ни реализации, ни поступлений в этом месяце не было, в других месяцах всё нормально, ни какой красноты.
Вид для печати
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина красных цифр в оборотке и в закрытии месяца.
Ни реализации, ни поступлений в этом месяце не было, в других месяцах всё нормально, ни какой красноты.
конфигурация?
релиз?
какой субсчёт группы 99 красный?
1C 8.1 базовая
У меня были до это проблемы с закрытием 20 счета, я реализацию на 0,01 сделала и всё в порядке было... но там были расходы, а в этом месяце расходов и реализации нет
Подскажите ,пожалуйста, что делать
какой субсчёт группы 99 красный?
да 99 счет красным выходит
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1
и что смущает? общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией?
в декларации всё нормально
дубль два:
общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией? совпадает со строкой 180 Листа 02?
:confused:но не должно быть в оборотке красноты, как это исправить ..
дубль три:
общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией? совпадает со строкой 180 Листа 02?
Варианты:
1. да
2. нет
3. я не понимаю вопрос
В декларации стоит цифра правильная
А в оборотке не правильная
крепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. в экселе и озвучьте 180 строку деклы...
в декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
а в оборотке
сальдо на начало 3 кв по Кт 176,05
обороты
Дт 176,05 Кт 7073,36
сальдо Кт 7073,36
крепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. (январь-сентябрь) в экселе или точно приведите здесь
ой, чего-то я запуталась
смотрю в декларацию .. она же с нарастающим идёт, следовательно я в прошлом квартале уже 176,05 начислила и в этом уплатила, значит я налог буду платить как сальдо на конец периода, т.е уменьшенный на сумму предыдущего налога, верно?
А декларацию сдаю с общими цифрами к уплате
с уплатой я разобралась
в балансе ставит цифру 7231,81 сальдо кт 68.04
вообще не понятно почему
Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
Так кто-нибудь поможет разобраться , почему в одном месяце у меня сторно и в закрытии месяца и в оборотке.
Думаю из-за этого у меня в балансе не правильная цифра стоит
Novaya, вам Генук, думаете, из чистого любопытства написал:
Не понятно по вашим словам практически ничегоЦитата:
крепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. (январь-сентябрь) в экселе или точно приведите здесь
В оборотке
С начала 2010 года Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
в декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
в балансе кт. 68.4 сумма 7231,81
Я думаю, что это из-за августа месяца, когда у меня при закрытии месяца красным выдает
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1
В оборотке за август так же краснота.
А когда за 9 месяцев формируешь, то сумма стоит правильная ... я выше указала
В оборотке
С начала 2010 года Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
Анализ счета
Дт 68.04 Кт 51
176,05
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
Сальдо Кт 68.04
7073,36
Если у вас
то чем вам не нравитсяЦитата:
в декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
Начисление налога правильно сформированоЦитата:
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
:)
:confused:У меня в балансе сумма не правильная :(
Открываю оборотку сальдо по кт 68.04 стоит сумма 7073,36
Открываю баланс, в расшифровке по кт. 68.04 стоит 7231,81
остальные налоги 68.1, 68.2 верные
Откуда такая цифра в балансе, не знаю, думаю, может из-за этой красноты при закрытиии месяца
В декларации по прибыли все цифры верные
7249,41
Цитата:
Сообщение от Январь
А на 68.04.2 есть сальдо?
нет, на субсчете 2 нет сальдо, я проверяла...
да ладно, сама в балансе подкорректирую, уж не могу больше, потом посмотрю, что в следующем квартале будет ..
в оборотке за квартал всё нормально, да и пусть ..
... ещё будет увеличиваться, вот будет мне счастье..
Спасибо за помощь всем !
Я поняла, откуда такая цифра в балансе, что это за минус !
Это уплаченный налог в бюджет субъекта РФ
Он как, раз и равен 158, 45
Я в платежках один субсчет использовала 68.04.1
и для федерального бюджета и для субъекта
Это что-то из-за платежек, но опять не могу понять что ?
В балансе он налог оплаченный не расспознает
176,05 = 158,45 ( субъект РФ) + 17,6 (в федеральный)
Анализ счета
Дт 68.04 Кт 51
176,05
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
Сальдо Кт 68.04
7073,36
Подскажите, как быть
В оборотке
Дт 68.04 Кт 51
176,05
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
Сальдо Кт 68.04
7073,36
В декларации по прибыли всё правильно с нарастающим
7249,41
А когда формирую баланс, не расспознает оплаченный налог, в сумме 158,45
51 счет 176,05 = 158,45 ( субъект РФ) + 17,6 (в федеральный)
Я в платежках указываю один субсчет для обоих налогов 68.04.1
Подскажите, пожалуйста, как мне поставить в платежке счет, чтоб в балансе расспознал и поставил правильную сумму, а то сейчас показывает, что Кт 68.04.1 равен 7231,81
А правильно 7073,36
Сумма разницы 158,45
Всё получилось, УРА!
Я глупая ...вместо регионального, местный бюджет поставила в платежке, вот и баланс и не распознавал оплату .. для субъекта РФ
Какая же 1С правильная :)
:redface:
Почему так
31.07.2010 Закрытие месяца МГК00007 от 31.07.2010 23:59:00 Налог на прибыль 99.01.1 -396,87 68.04.1 К 14*075,61
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Налог (взносы): начислено / уплачено
Федеральный бюджет
31.07.2010 Закрытие месяца МГК00007 от 31.07.2010 23:59:00 Налог на прибыль 99.01.1 -3*571,87 68.04.1 К 17*647,48
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Налог (взносы): начислено / уплачено
Региональный бюджет
