Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина красных цифр в оборотке и в закрытии месяца.
Ни реализации, ни поступлений в этом месяце не было, в других месяцах всё нормально, ни какой красноты.
 |
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина красных цифр в оборотке и в закрытии месяца.
Ни реализации, ни поступлений в этом месяце не было, в других месяцах всё нормально, ни какой красноты.
конфигурация?
релиз?
какой субсчёт группы 99 красный?
1C 8.1 базовая
У меня были до это проблемы с закрытием 20 счета, я реализацию на 0,01 сделала и всё в порядке было... но там были расходы, а в этом месяце расходов и реализации нет
Подскажите ,пожалуйста, что делать
какой субсчёт группы 99 красный?
да 99 счет красным выходит
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1
и что смущает? общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией?
в декларации всё нормально
дубль два:
общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией? совпадает со строкой 180 Листа 02?
но не должно быть в оборотке красноты, как это исправить ..
дубль три:
общий кредитовый оборот по 68.04.1 за 9 мес. идёт с декларацией? совпадает со строкой 180 Листа 02?
Варианты:
1. да
2. нет
3. я не понимаю вопрос
В декларации стоит цифра правильная
А в оборотке не правильная
крепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. в экселе и озвучьте 180 строку деклы...
в декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
а в оборотке
сальдо на начало 3 кв по Кт 176,05
обороты
Дт 176,05 Кт 7073,36
сальдо Кт 7073,36
крепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. (январь-сентябрь) в экселе или точно приведите здесь
ой, чего-то я запуталась
смотрю в декларацию .. она же с нарастающим идёт, следовательно я в прошлом квартале уже 176,05 начислила и в этом уплатила, значит я налог буду платить как сальдо на конец периода, т.е уменьшенный на сумму предыдущего налога, верно?
А декларацию сдаю с общими цифрами к уплате
с уплатой я разобралась
в балансе ставит цифру 7231,81 сальдо кт 68.04
вообще не понятно почему
Последний раз редактировалось Novaya; 27.10.2010 в 18:21.
Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
Так кто-нибудь поможет разобраться , почему в одном месяце у меня сторно и в закрытии месяца и в оборотке.
Думаю из-за этого у меня в балансе не правильная цифра стоит
Novaya, вам Генук, думаете, из чистого любопытства написал:
Не понятно по вашим словам практически ничегокрепите анализ счёта 68.04.1 за 9 мес. (январь-сентябрь) в экселе или точно приведите здесь
В оборотке
С начала 2010 года Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
в декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
в балансе кт. 68.4 сумма 7231,81
Я думаю, что это из-за августа месяца, когда у меня при закрытии месяца красным выдает
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1
В оборотке за август так же краснота.
А когда за 9 месяцев формируешь, то сумма стоит правильная ... я выше указала
В оборотке
С начала 2010 года Дт 176,05 Кт 7249,41
сальдо Кт 7073,36
Анализ счета
Дт 68.04 Кт 51
176,05
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
Сальдо Кт 68.04
7073,36
Если у вас
то чем вам не нравитсяв декларации стоит правильная сумма (стр 180) 7249
Начисление налога правильно сформированоДт 99 Кт 68.04
7249,41
Открываю оборотку сальдо по кт 68.04 стоит сумма 7073,36
Открываю баланс, в расшифровке по кт. 68.04 стоит 7231,81
остальные налоги 68.1, 68.2 верные
Откуда такая цифра в балансе, не знаю, думаю, может из-за этой красноты при закрытиии месяца
В декларации по прибыли все цифры верные
7249,41
Сообщение от Январь
А на 68.04.2 есть сальдо?
нет, на субсчете 2 нет сальдо, я проверяла...
да ладно, сама в балансе подкорректирую, уж не могу больше, потом посмотрю, что в следующем квартале будет ..
в оборотке за квартал всё нормально, да и пусть ..
... ещё будет увеличиваться, вот будет мне счастье..
Спасибо за помощь всем !
Я поняла, откуда такая цифра в балансе, что это за минус !
Это уплаченный налог в бюджет субъекта РФ
Он как, раз и равен 158, 45
Я в платежках один субсчет использовала 68.04.1
и для федерального бюджета и для субъекта
Это что-то из-за платежек, но опять не могу понять что ?
В балансе он налог оплаченный не расспознает
176,05 = 158,45 ( субъект РФ) + 17,6 (в федеральный)
Анализ счета
Дт 68.04 Кт 51
176,05
Дт 99 Кт 68.04
7249,41
Сальдо Кт 68.04
7073,36
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
