Правильно ли я ввожу данные, Счет-фактура выдана для реализации товара (Операции-Документы-Счет-фактура выданный)? Почему НДС стоит 18% и считает как 18%/118%? Заранее спасибо.
Вид для печати
Правильно ли я ввожу данные, Счет-фактура выдана для реализации товара (Операции-Документы-Счет-фактура выданный)? Почему НДС стоит 18% и считает как 18%/118%? Заранее спасибо.
norr, Платформа, название конфигурации, релиз? :abuse:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1)
norr, Счет фактуру Вы вводите на основании документа "Реализация товаров и услуг". Это там неправильно считается НДС.
Интересный 1С-ий прикол.
В документе "Реализация товаров и услуг" есть реквизит "Сумма включает НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение «Истина» при выборе операции "Продажа комиссия". Для документа по барабану, что Вы выбираете в табличной части «18%» или «18%/118%». Все равно он посчитает «18%/118%». Самое интересное, что сам этот реквизит в форме документа не виден. Поменять его можно с помощью «Групповая обработка справочников и документов» :wow:
Так, а дальше, что нужно выбрать в отборе и в действии обработки?
Вам во всех расходных накладных необходимо поставить НДС "18%" или только в одной?Цитата:
Сообщение от norr
Дело в том, что я набираю, а он выдает 18%/118% при поставленных 18%. То есть я только набираю, вчера набирал было все нормально,а сечас НДС изменилось, причем само :yes:
В каком документе? Как его название?Цитата:
Сообщение от norr
И если не сложно то напишите как сделать во всех чтобы знать :yes:
Счета-фактуры выданные
Вид счета-фактуры?Цитата:
Сообщение от norr
выданные на реализацию
Документ основание?Цитата:
Сообщение от norr
да
У счет-фактуры документ-основание есть? Какой док основание?Цитата:
Сообщение от norr
В 1с документ-основание, реализация товаров и услуг.
А можно забить с 18%/118% НДС, а потом изменить на 18% все сразу? Я думаю так будет проще.
norr, у вас в виде счет-фактуры что выбрано? у меня если на реализацию и затем во вкладке документ основание- реализация то вообще никаких ставок вводить не предлагает. а автоматически берет из документа реализации
Можно с помощью программиста :yes:Цитата:
Сообщение от norr
Yaserg, но ставки ведь в накладной должны забиваться а не в счет -фактуре.. или я что то не понимаю?
Дак у меня и бере автоматом только ставит не 18 а 18/118:wow:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а в накладной у вас.что выбрано?
А через групповую обработку, никак самому не сделать?
Вы совершенно правильно понимаете. Просто я уже начинаю подумывать, что чел набивал ставки в печатной форме счет-фактуры :DЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
дак 18Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
norr, вы точно уверены что 18% стоит... и в печатную форму накладной тоже 18 % выводит?
Дак да, иначе не писал бы :)
norr, Я уже писал выше, повторюсь.
В документе "Реализация товаров и услуг" есть реквизит "Сумма включает НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение «Истина» при выборе операции "Продажа комиссия". Для документа по барабану, что Вы выбираете в табличной части «18%» или «18%/118%». Все равно он посчитает «18%/118%».
а можно поподробнее. что конкретно не нравитсяЦитата:
Сообщение от norr
norr, Если Вам необходимо, что бы расходные накладные считали НДС сверху, воспользуйтесь универсальной обработкой справочников и документов.
Там: Тип объекта – документы. Жмете на кнопку «Добавить». В появившемся поле отбора документов ставите галочку у документа «Реализация товаров услуг». Жмете кнопку «Выбрать». В поле отбор устанавливаете необходимые критерии отбора. Жмете кнопку «Отобрать». Нажимаете кнопку «Настройка». Ставите галочку на «Разрешить изменение реквизитов объектов». Выбираете действие «Изменить реквизит», выбираете реквизит «Сумма включает НДС». Напротив в окошечке должно быть «снять». Жмете кнопку «Выполнить». Это еще не все, через минут пять допишу, что дальше делать.
Дальше начинается ручная работа. Необходимо зайти в каждый документ и в каждой строке перевыбрать процент НДС. Затем вручную исправить каждую счет фактуру. Но есть большое НО!!! Если вы в уже исправленной расходной накладной перевыберите операцию, то документ снова начнет считать «18%/118%»!!! Подумайте нужен ли Вам такой геморрой.
И еще, у Вас старый релиз. На сегодня актуален релиз 2.0.26.8.
Ну в общем-то не совсем автоматически. В зависимости от настройки "Предприятие-товары-типы цен номенклатуры". Проверьте галку в "Основной цене продажи" "Сумма включает НДС". Основная цена продажи - если не указан договор, или в договоре не указан тип цен. А так - оттуда, из договора беретсяЦитата:
Сообщение от Yaserg
