счет-фактура в 1с

[norr]

Правильно ли я ввожу данные, Счет-фактура выдана для реализации товара (Операции-Документы-Счет-фактура выданный)? Почему НДС стоит 18% и считает как 18%/118%? Заранее спасибо.

[Yaserg]

norr, Платформа, название конфигурации, релиз?

[norr]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1)

[Yaserg]

norr, Счет фактуру Вы вводите на основании документа "Реализация товаров и услуг". Это там неправильно считается НДС.
Интересный 1С-ий прикол.
В документе "Реализация товаров и услуг" есть реквизит "Сумма включает НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение «Истина» при выборе операции "Продажа комиссия". Для документа по барабану, что Вы выбираете в табличной части «18%» или «18%/118%». Все равно он посчитает «18%/118%». Самое интересное, что сам этот реквизит в форме документа не виден. Поменять его можно с помощью «Групповая обработка справочников и документов»

[norr]

Так, а дальше, что нужно выбрать в отборе и в действии обработки?

[Yaserg]

Так, а дальше, что нужно выбрать в отборе и в действии обработки?

Вам во всех расходных накладных необходимо поставить НДС "18%" или только в одной?

[norr]

Дело в том, что я набираю, а он выдает 18%/118% при поставленных 18%. То есть я только набираю, вчера набирал было все нормально,а сечас НДС изменилось, причем само

[Yaserg]

Дело в том, что я набираю, а он выдает 18%/118% при поставленных 18%. То есть я только набираю, вчера набирал было все нормально,а сечас НДС изменилось, причем само

В каком документе? Как его название?

[norr]

И если не сложно то напишите как сделать во всех чтобы знать

[norr]

Счета-фактуры выданные

[Yaserg]

Счета-фактуры выданные

Вид счета-фактуры?

[norr]

выданные на реализацию

[Yaserg]

выданные на реализацию

Документ основание?

[norr]

да

[Yaserg]

да

У счет-фактуры документ-основание есть? Какой док основание?

[norr]

В 1с документ-основание, реализация товаров и услуг.

[norr]

А можно забить с 18%/118% НДС, а потом изменить на 18% все сразу? Я думаю так будет проще.

[Анжелика Ник]

norr, у вас в виде счет-фактуры что выбрано? у меня если на реализацию и затем во вкладке документ основание- реализация то вообще никаких ставок вводить не предлагает. а автоматически берет из документа реализации

[Yaserg]

А можно забить с 18%/118% НДС, а потом изменить на 18% все сразу? Я думаю так будет проще.

Можно с помощью программиста

[Анжелика Ник]

Yaserg, но ставки ведь в накладной должны забиваться а не в счет -фактуре.. или я что то не понимаю?

[norr]

norr, у вас в виде счет-фактуры что выбрано? у меня если на реализацию и затем во вкладке документ основание- реализация то вообще никаких ставок вводить не предлагает. а автоматически берет из документа реализации

Дак у меня и бере автоматом только ставит не 18 а 18/118

[Анжелика Ник]

а в накладной у вас.что выбрано?

[norr]

А через групповую обработку, никак самому не сделать?

[Yaserg]

Yaserg, но ставки ведь в накладной должны забиваться а не в счет -фактуре.. или я что то не понимаю?

Вы совершенно правильно понимаете. Просто я уже начинаю подумывать, что чел набивал ставки в печатной форме счет-фактуры

[norr]

а в накладной у вас.что выбрано?

дак 18

[Анжелика Ник]

norr, вы точно уверены что 18% стоит... и в печатную форму накладной тоже 18 % выводит?

[norr]

Дак да, иначе не писал бы

[Yaserg]

norr, Я уже писал выше, повторюсь.
В документе "Реализация товаров и услуг" есть реквизит "Сумма включает НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение «Истина» при выборе операции "Продажа комиссия". Для документа по барабану, что Вы выбираете в табличной части «18%» или «18%/118%». Все равно он посчитает «18%/118%».

[Анжелика Ник]

Дело в том, что я набираю, а он выдает 18%/118% при поставленных 18%. То есть я только набираю, вчера набирал было все нормально,а сечас НДС изменилось, причем само

а можно поподробнее. что конкретно не нравится

[Yaserg]

norr, Если Вам необходимо, что бы расходные накладные считали НДС сверху, воспользуйтесь универсальной обработкой справочников и документов.
Там: Тип объекта – документы. Жмете на кнопку «Добавить». В появившемся поле отбора документов ставите галочку у документа «Реализация товаров услуг». Жмете кнопку «Выбрать». В поле отбор устанавливаете необходимые критерии отбора. Жмете кнопку «Отобрать». Нажимаете кнопку «Настройка». Ставите галочку на «Разрешить изменение реквизитов объектов». Выбираете действие «Изменить реквизит», выбираете реквизит «Сумма включает НДС». Напротив в окошечке должно быть «снять». Жмете кнопку «Выполнить». Это еще не все, через минут пять допишу, что дальше делать.