Вид для печати
Подскажите пожалуйста клерки! В прошлом году за год был убыток допустим 200тыс.,в первом квартале прибыль 62 тыс.руб.
в Налоговой декларации по налогу на прибыль есть приложение 4 к листу 2-расчет суммы убытка.Вопрос: в какой графе показать убыток полученный в 2011г? И НУЖНО ЛИ в разделе 1. Сумма налога ,подлежащая уплате в бюджет,заполнять графы "сумма налога к доплате"???
Вы ее уменьшать будете на прошлогодний убыток?Цитата:
в первом квартале прибыль 62 тыс.руб.
Приложение 4 к листу 02Цитата:
Сообщение от Аноним
Строка 110 листа 02
Тоня! Я не поняла Ваш ответ,пожалуйста повторите поконкретнее.Как это уменьшать, есть приложение 4 к листу 2-расчет суммы убытка-тут уменьшать??
Не, уменьшать в Листе 02. Предварительно указав прошлогодний убыток как рассказала выше Январь.
Спасибо, вопрос первый ясен,а второй? Нужно ли указывать прибыль за 1 квартал в РАЗДЕЛ1-сумма налога к доплате"??? а также платить налог на прибыль за 1 квартал в бюджет?
Так вы используете убыток для уменьшения прибыли или не используете? Можете не использовать сейчас и платить налог, только смысл этой акции не понятен.Цитата:
Сообщение от Аноним
А если используете, заполните строку 100 на листе 02 и посмотрите, что получится ;)
Да,хочу использовать не знаю как вот и решила спросить-прибыль 62 тыс убыток за год 200 тыс.,стр.110 а не стр.100, могу написать часть убытка за отчетный налоговый период,эта фраза и смущает,т.к. в эт. периоде прибыль, (стр.150 прил.4к листу02-там не 200 тыс писать а часть????)
Да, 110, конечноЦитата:
Сообщение от Аноним
62 тыс. прибыли есть, на 62 тыс и можете уменьшить налоговую базу. И были разъяснения, что уменьшать можно не только по итогом года, но и в каждом отчетном периоде.Да, 62 тыс.Цитата:
стр.150 прил.4к листу02-там не 200 тыс писать а часть????)
Да спасибо дошло,но пришлось главному бухгалтеру звонить теребить,она на примере объяснила,что в какой строке следует показать,но и вам спасибо огромное!!!Цитата:
Сообщение от Январь
А можно я здесь спрошу, не создавая новой темы. Вопрос такой в 2011 году в 1 квартале была прибыль и мы оплатили налог 80 000 руб. в декларации по налогу на прибыль эта сумма учитывалась у меня в Листе 02 строка 210 и 280,281.(разбивка). В остальных кварталах 2,3,4 был убыток. Сейчас в 1 квартале 2012г опять убыток. Что делать с этой суммой??? она так и должна висеть на этих строчках, или нет. Я не пойму, эта сумма так и будет висеть до сих пор, пока у меня снова прибыль не будет, или все таки с каждым новым годом сумма обнуляется? Очень прошу подскажите!!!
Один раз у вас эта сумма должна была в 210 прости, в декларации за 6 месяцев 2011 к уменьшению. А дальше просто имеете ввиду, что у вас переплата естьЦитата:
Вопрос такой в 2011 году в 1 квартале была прибыль и мы оплатили налог 80 000 руб. в декларации по налогу на прибыль эта сумма учитывалась у меня в Листе 02 строка 210 и 280,281.(разбивка). В остальных кварталах 2,3,4 был убыток. Сейчас в 1 квартале 2012г опять убыток. Что делать с этой суммой??? она так и должна висеть на этих строчках, или нет
Нет. Вы отчитываетесь за уже другой налоговый период, 2012 год. А переплату по налогу можете вернуть или зачесть.Цитата:
Сообщение от Stasya13
то есть уже в декларации по налогу на приб. за 1 квартал 2012г я эту сумму нигде не указываю, но сама должна помнить, что она заплачена, так... до следующей прибыли?
Зачесть пока не куда, все убытки у фирмы, читала что надо заявление писать в налоговую на зачет этой суммы на другие периоды. Не подскажите... писать в начале налогового периода, сейчас, или же потом... когда прибыль выскочет?Цитата:
Сообщение от Тоня
Вы и в декларациях за 9 мес. 2011 и за год уже не должны были ее нигде указыватьЦитата:
Сообщение от Stasya13
а я указывала, и налоговая ничего не сказала((((((((((((( может внимание не обратили
Сделайте сверку и посмотрите, сколько раз у вас эта сумма к уменьшению пошлаЦитата:
Сообщение от Stasya13
спасибо за ответы! а сверку просить просто по налогам сборам и пеням, или какая то другая специальная форма есть?
Просто сверку. По положенной форме и выдадут.
Извините, могу ли я тоже спросить по прибыли??? Дело в том, что за 2 кв-л прошлого года была прибыль, за 3 кв-л тоже...А за год вышла маленькая прибыль, но налогов было уплачено больше, чем получилось за год... Сейчас при заполнении декларации за 1 кв-л 2012 получилась маленькая прибыль... Вопрос заключается в следующем: нужно ли указывать в стр.210 (220,230) начисленный налог за 2011г???? Или за 1 кв-л ничего не ставиться? (Извините, не сильна в бухгалтерии, но придется сдавать квартал).
Не нужно указывать. Но можно не платить, пока переплата больше налогаЦитата:
нужно ли указывать в стр.210 (220,230) начисленный налог за 2011г???? Или за 1 кв-л ничего не ставиться?
Январь! Спасибо за ответ! Значит с нового года и декларации заполняются заново (т.е. с каждого года обнуляется все)...а если налог на прибыль в федеральный бюджет получается меньше 1000руб. (545 руб) его так и оплачивать???Еще раз спасибо Вам!
Если только ежемесячные авансы платите, то в 1 квартале может быть 210 заполненаЦитата:
Значит с нового года и декларации заполняются заново (т.е. с каждого года обнуляется все)...
Так и оплачивать, 545 рублей... При чем тут 1000?Цитата:
а если налог на прибыль в федеральный бюджет получается меньше 1000руб. (545 руб) его так и оплачивать???
Январь!!! Огромное спасибо за ответы!!!! Мы не платили ежемесячные платежи.... Значит..что у меня получилось, то я ставлю в строки 180 (190,200) А стркоа 210 (220,230) с 1 кв-ла 2012 пустые! Спасибо Вам!!!!!
И опять я ! Я это тот аноним,что тему создал. Еще вопросик- в 1 квартале прибыль 62 тыс,мы ее погасили Строка 110 листа 02 .,и прибыли получается что нет. А чем это нам грозит,камералкой??Цитата:
Сообщение от Аноним
Сдача любой декларации ведет к ее камеральной проверке. Если же вы о том, потребуют ли у вас каких-то объяснинеий и т.п., то маловероятноЦитата:
А чем это нам грозит,камералкой??
Можно тогда уже и я сюда влезу,раз тут такая обширная тема:D. Подскажите, а если у нас новая организация и убыток. Имелись только внерелизационые и аренда.
В порядке заполнения налоговой декларации сказано:- "В состав Налоговой декларации обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения N 1 и N 2 к Листу 02. Организации, указанные в пунктах 1.2, 1.6 и 1.7 настоящего Порядка, подраздел 1.1Раздела 1 не представляют". мы к последним не относимся,и программа почему-то подраздел 1.1 Раздела 1 и приложение 2 листа 02 не распечатала, хотя в настройках везде стоят глки. Получается я все равно должна эти листы сдавать?
Может, сохранить забыли?Цитата:
Сообщение от Оника
Сдавать надо
Январь, а что нужно сохранить? Ведь в вышеуказанных рвзделах должны быть прочерки?
Листы. Не знаю, с чем вы работаете, но в моей версии 1с каждый лист, который я хочу сдать, надо открыть, заполнить, сохранить.Цитата:
Сообщение от Оника
Продолжу тему про убыток в декларации.
За полугодие при учете убытка прошлых лет в строке 180 налог 200 тыс. За 9 мес. при учете всё того же убытка в строке 180 сумма 55 тыс. Сумму налога к уменьшению считать за минусом строк 210-230?
200 тыс. у вас в 210 будет (если 290 была пустая за полугодие)Цитата:
Сообщение от Аноним
Нет, строка 290 за полугодие не пустая. Я её плюсую со строкой 180 за полугодие и то, что получилось указываю в строке 210 за 9 мес. Сумма налога к уменьшению- за минусом 210 строки. Верно?Цитата:
Сообщение от Январь
КонечноЦитата:
Сообщение от Аноним
У меня 1с 8.2. я нажимаю кнопку "заполнить" и все листы заполняются. и на печать всех старинц стоят все галки!! Вообще не пойму в чем дело!!.
Подскажите, если у меня налоговая база с минусом(-17389) строка 100. По строке 60 та же сумма. Что должно быть в прил.1.1 по строке 050 и 080. Заполняются ли они?
Возможно суммы к уменьшению в разделе 1.1 должны быть. По полугодию что было?Цитата:
Сообщение от Оника
Ничего.Это первый отчет фирмы.
Тогда прочерки у вас по суммам налога
