Добрый вечер! очень надеюсь на помощь,хочу спросить 3 НДФЛ считается по поступлениям денежных средств в банк ? у нас ИП и работает только по безналу и с одним контрагентом.
Вид для печати
Добрый вечер! очень надеюсь на помощь,хочу спросить 3 НДФЛ считается по поступлениям денежных средств в банк ? у нас ИП и работает только по безналу и с одним контрагентом.
madam.koldina.a.g, 3-НДФЛ это только результат подсчетов. Доходы и расходы у ИП на ОСНО считаются в книге
не каждое поступаление на счет является доходом. Могут быть возвраты от поставщиков или займы, например
Грубо говоря, да. За минусом НДС.
Заполняете книгу. Поступления отражаете в таблице 1-6 и 1-7. Там же отражаете расходы.
Расходы в таблице 6.
Оттуда переносите данные в декларацию.
У нас все что идет по банку это только оплата покупателей.А вот книга учета доходов и расходов ИП у меня в 1С считает по другому,разница с банком почти 2млн,все введено,остатки все по банку идут.и как ее сделать я незнаю.возможно книгу от руки придется делать. Вот по этому и спрашиваю какие значения брать.
Ну так посмотрите, что у вас в книге отражается, сравните с ручными данными. Только доходы не сходятся или расходы тоже?Цитата:
Сообщение от madam.koldina.a.g
Если у вас всего 1 контрагент, то несложно будет проверить.
А в расходы в КнДиР можно включать фиксированные платежи за себя ИП в ПФР уплаченные за год?
Спасибо.
да
Таня GH, можно
Таня GH, 1С Предприниматель не проводит авансы полученные как доход.
madam.koldina.a.g, мое сообщение Вам адресовано. И вообще, за ним (1С) лучше все самому проверять.:)
Спасибо.
дд!
МОЖЕТ и мне подскажите: необходимо оплатить 3 ндфл (мы ип, слетели с патента, оплатили ндс за четыре квартала, осталось 3 ндфл). как правильно посчитать? у меня накладные, сумма 1450000 за 2014 год. ндс по ним 218000 тыс. ндс по доходам (то что оплачивали покупатели) 200000 тыс. как правильно рассчитать налог на оплату?
и надо ли учитывать фиксированные платежи в пфр? работаем без сотрудников.
даЦитата:
Сообщение от YULIYA1919
накладные входящие? Что в накладных - товар, материал?Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
книгу надо вести. Оттуда данные в декларацию идут.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
YULIYA1919,а Вы заявление на УСН не подавали случайно?
товар куплен на сумму 1450000, из них ндс 218000 подтвержден документально, доход по кассе (не зарегистрирована) и р/с 1300000а ндс по доходу 200000 тыс. это за год все. книгу доходов и расходов вели только вручную для себя. слетели с патента в конце года. 1с не было. по книге получается что расходов больше чем доходов, аренда у нас без ндс, 660 тыс. в год. как расчитать ндфл? на усн не писали, и в этом году не писали. т.к сказали если с патента слетаем, то в любом случае на осно попадаем.
это если не судиться с ними. Через суд могли бы и УСН отвоевать (если бы перешли на него вовремя)Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Покупка товара - это еще не расход. Товар должен быть еще и реализован.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Книгу для ИП на ОСНО? ЕЕ вручную вести крайне сложно. Ее и в программе-то делать - не самое легкое дело...Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Доходы без НДС минус расходы без НДС=налоговая базаЦитата:
Сообщение от YULIYA1919
Купили товар за 1,45 млн, а продали за 1,3 млн? Явно не весь товар продан. А значит включать в расходы покупную стоимость всего товара нельзя. Надо смотреть, что конкретно реализовано и только себестоимость по этим единицам товара пойдет в расход.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
да, это можно включить в расход. Прочий расход, который отражается в таблице 6-2 КДиР.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
уфффф.....((((
дело в том что мы были на патенте и не парились вообще о кдир..... а тут в декабре когда поняли что слетели с патента и начались заморочки. кое-как сдали ндс.... вот теперь 3 ндфл осталось..... ндс считала сама, когда пришла сдавать в налоговую консультацию по электронке, сказали что правильно....
проконсультировалась по поводу ндфл, сказали что надо указать так же как в ндс, т.е если доход в ндс стоит за 4 квартала 1,4 тыс, то и в ндфл будет такой, а расход по товарным накладным входящих подтвержденных, т.е те что были в 2014 году....
бред. Причем обычный ИФНовский бред. В декларации по НДС фигурирует отгрузка, а в декларации 3-НДФЛ - оплата при соблюдении ряда условий. Совпадения крайне редки. Кроме того, при подсчете НДФЛ учитываются еще такие расходы, которых в декларации по НДС нет и в помине.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
надо искать бухгалтера.... причем сказала в консультации налоговой что у меня аренда без ндс, поэтому сумма будет другая, посоветовали вообще ничего не показывать лишнего чтобы вопросы не возникали.....живу в Пушкино МО. может есть бух, чтобы проконсультировал?
:wow: То есть не включать в расходы эту аренду и заплатить лишний налог только из-за того, чтоб ндс совпала с 3-НДФЛ (хотя это в принципе нонсенс) и у налоговой не было лишних вопросов?Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Мало того, что Вы с патентом пролетели, так еще хотят с Вас НДФЛ побольше взять...;)
Да, Вам скорее всего лучше услугами бухгалтера воспользоваться (который имел дело с ИП на ОСНО, ибо это весьма специфично). Потому что на моей практике 3-НДФЛ от ИП всегда камералят с запросом регистров - книги и реестра (как минимум). А книгу Вы сами не сделаете. Там форма ужасная.
т.е если мы были на патенте и не вели книгу, то сейчас ее все равно делать надо? или можно подождать, сдать 3 ндфл, а если начнут запрашивать, то сделать. не факт же что проверять начнут...
можно и такЦитата:
Сообщение от YULIYA1919
Сделайте пока просто в экселе табличку с дохода и расходами -что-то типа: всего доходы/расходы, без НДС, НДС, суммы, которые включаются в книгу/декларацию. И итоговую сумму из этой таблицы уже в декларации указывать
доходы взять по р/с (там же и касса). а расходы? у меня расходы по р/с то что платили за товар (накладные), взносы в пфр, аренда.
взносы сразу в расход по банку. Аренду тоже по банку (но не ранее даты начисления в конце каждого месяца).Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
По товарам учет надо вести. Дата расхода=дата реализации товара (при условии, что на тот момент он точно оплачен поставщику). То есть 01.03 купили 10 шт товара №1 на 1000 руб и 20 шт. товара №2 на 5000. Оплатили 01.03.
Продали 01.05 5 шт товара №1 на 750 руб и товара №2 15 шт на 6000. В расходы включаете 01.05 4250 (1000/10*5+5000/20*15). И так далее.
У Вас патент был на розницу? А что тогда за поступления на р/с за товар - это эквайринг?
YULIYA1919, у Вас только 4 квартал на ОСНО улетел?
не вовремя оплатили вторую часть патента. поэтому весь год на осно.
по р/с и эквайринг и касса. а вот расход как вы говорите так не велся... не было надобности. только оплата поставщику за товар, и накладные есть. все... аренда и услуги банка. вот как найти расход по товару....
ну придумайте какие-нибудь отчеты о продажах, где к выручке подгоните список якобы проданного товара. Потом его покупную стоимость (из входящих накладных) включите в расходы. Чтоб с небольшой прибылью торговля шла. А так как в расходы кроме покупной стоимости войдет и аренда, и взносы, и услуги банка, то может статься, что НДФЛ вообще нулевой будет или копейки какие-нибудь.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
спасибо, попробую))
Еще раз добрый день. у нас сегодня в налоговой "день открытых дверей", помощь в заполнении 3 ндфл. слетели с патента теперь сдаем 3 ндфл. еще и подаем на возмещение-покупка квартиры. вот что сказали на этот раз: в кодексе указано что ип все сдают сами, им налоговая не помогает ничего заполнять, а помогают только физ.лицам. но подсказали что сдается все в одной декларации, что будет разный кбк и что будет два листа с отделом 6. (один инспектор сказал что вычеты " наложатся" и надо будет либо заплатить либо будет к уплате. другой сказал что как ип надо будет платить однозначно, а к возмещению будет сумма к выплате. (думаю что второй сказал верно? т.к. кбк разные.)
КБК на право вычета не влияют
Они видимо не в курсе, что декларация с 2014 года новая...Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Будет два раздела 1 с разными КБК и возможно разными ОКТМО. Но вычет все равно будет на всю сумму, как из листа А, так и из листа В. Ничего платить не надо будет.
теперь о том что писала пару недель назад: к инспекторам не пробиться,
заходила с налоговые консультации, все говорят по разному, поэтому еще раз прошу помощи. помогите вывести цифры. уже все свела в экселе:
суммы в декларации по ндс за год: доход 1426000 в т.ч. ндс 217тыс. ндс с расхода 201 тыс(за год оплатила 16 тыс ндс). 201000*118/18=1322тыс-это расход. еще по банку есть расход: услуги банка 13 тыс, аренда 850 тыс (она без ндс) налог в пфр 21 тыс. за себя, 16 тыс. ндс.. как правильно посчитать?
в одной консультации говорят что не надо ндс вычитать, т.е. 1426-1322=104 тыс и с них платить 13%, в другой говорят что надо вычесть ндс: (1426-217)-(1322-201)=88 тыс с них платить 13%, только больше ничего в расход не брать, т.к. замучают в налоговой, будут требовать все договора и т.д. найдут к чему придраться.
до этого писали что книгу доходов и расходов не вели. ндс сдали к консультации налоговой, посчитали по всем товарным накладным (расход). помогите, пожалуйста. вот так искала бухгалтера. правда еще одна консультация предлагает отдать все доки им, а они через 3 недели все сделают и сдадут сами в налоговую, говорят что в налоговй требуют и доги для ип и как физ.лицо-на возмещение то что подаем. а инспектор сказала нам что сдаем только то что касается квартиры, как ип не надо ни копии ндс, ни выписку с банка...
неправильно.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
В декларации 3-НДФЛ отражаются доходы и расходы за минусом НДС.
(1426-217)-(1318-201)-13-850-21=-792 убыток. База=0. Налог=0
Глупости. Как раз вот с услугами банка, арендой, и взносами в ПФР проблем никаких не может быть. Там все ясно, как белый день. Если и будут проблемы, так с этими 201000/18%=1117, ибо у Вас практически нет доказательств, что именно эта сумма должна быть учтена в составе прямых расходах. К этому придраться при желании можно.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
правильно. ИП-шные документы потом предоставите, если у Вас их попросят.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
При определении величины НДФЛ у ИП на ОСНО берем сумму всех доходов ЗА ВЫЧЕТОМ ндс и вычитаем из неё сумму ВСЕХ расходов (и тех, которые с ндс, только перед этим ндс из них вычитаем, и тех, которые без ндс, и налогов, авансовые отчеты тоже можно сюда включить), умножаем разность на 13%, и получаем НДФЛ. Единственная оговорка: всё должно быть подтверждено документально, чтобы если вдруг что, то можно было бы всё-таки "нарисовать красивую" КУДиР. В прошлом году просили КУДиР (в телефонном разговоре с налоговой), которая в 1С никак не хотела формироваться в правильном виде, я пыталась что-то сделать вручную, но обороты очень большие, и я оставила всё это без ответа. Запросы мне не повторились, чего и вам желаю)
Огромное спасибо за ответ!
Что делать если консультанты такие? вот благодаря им и сдала отчеты по ндс не верные, получается. они сказали так: если вы не вели кудир, (не было необходимости), тогда надо взять ндс со всех товарных накладных в расход, что я и сделала.... теперь если запросят в налоговой.......
Почему не верные?Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
В декларации по НДС на вычет ставите все входящие сч-ф. Не имеет значения, продан тот товар или нет
теперь все ясно... только что же они мне 3 ндфл не могут посчитать правильно?(, у самой голова уже кипит от бумажулек и информации.
бух2007, тогда будет вернее сделать как вы советовали мне ранее:
[QUOTE=бух2007;54463772]ну придумайте какие-нибудь отчеты о продажах, где к выручке подгоните список якобы проданного товара. Потом его покупную стоимость (из входящих накладных) включите в расходы. Чтоб с небольшой прибылью торговля шла. А так как в расходы кроме покупной стоимости войдет и аренда, и взносы, и услуги банка, то может статься, что НДФЛ вообще нулевой будет или копейки какие-нибудь.
ага. Нарисуете потом отчеты о продажах. У Вас их все равно сразу не запросят. Сначала они обычно на камералку просят только книгу и реестр расходов. У меня не всегда дальше книги дело доходило.Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
у нас только книга доходов (правильно хоть ее веду?: вносим каждый день одной стройкой сумму выручки), а реестр расходов тоже ведется вручную? (расходы по банку видны, других у нас нет).
Реестр в произвольной форме. Раньше они его незаконно требовали с 3-НДФЛ. Теперь только иногда при камералке запрашиваютЦитата:
Сообщение от YULIYA1919
Нужна книга доходов и расходов установленной формы http://www.klerk.ru/blank/124056/Цитата:
Сообщение от YULIYA1919
Вручную без программы ее трудно заполнить
так у нас же патент....
