Вид для печати
Добрый день,уважаемые клерки! Подскажите, почему 1С списывает сумму с 91/01 на счет 84?
На счете 91/01 Собрались суммы:
1. Продажа излишних материалов
2. Продажа новогодних подарков сотрудникам (73/03-91/01)
При реформации баланса 1С все эти затраты списывает на 84 счет
а куда надо?
Вложение 51029На 99
Видимо на 99 сначала.
Вы с какой целью эту картинку прицепили?
Показать наглядно.
а сами там видите что нибудь?
Нет, не вижу! Поэтому и спрашиваю почему так может быть. Извините, если что-то сделала не так.
Или Вы имеете в виду читабельность?
Ну видно плохо, да. Но я не вижу никакой проводки на 84 счет в том, что Вы показали. Я вижу красноту в ОСВ, которой быть не должно. И не закрытый 91 счет. Тут явно проблема не в 84 счете
Вложение 510311С в начале все затраты со счета 91/1 списывает на 84 (уменьшает прибыль), а потом на 26 красным
Вы уверены, что на счете 91.1 - затраты? Про остальное вообще молчу.Цитата:
Сообщение от Sagsveta
Не правильно выразилась Прочие доходы
Так это же пассивный субсчет. Он не может "уменьшать прибыль".
Карточку по 91 счету покажите
Может в 1С счет 91.01 как-то по другому называется?
Sagsveta, ну вот что Вы нам тут показываете? Карточку счета давайте, где видна корреспонденция счетов. Обороты-то зачем нам? )))
извините
Так он же у вас закрылся на 91.09. Вы откуда взяли про 84 и 26?
Вложение 51036 Полная карточка счета 91
Ну и где Вы видите 84 счет? И что такое за проводка 73-91, да еще названная расходом? :o
Спасибо, что тратите свое время.
Эта проводка была сделана при реализации подарков сотрудникам. Не знала какое субконто выбрать для этой операции.
Sagsveta, по кредиту 91 счета учитываются поступления в организацию, а расходы учитываются по дебету. Откуда Вы взяли такую дикую проводку?
Ну это и есть поступление в организацию. Мы реализовали подарки сотрудникам Д 73/03-К 91/01. Что-то не так с этой проводкой?
Получается, что поступление на 91 счет от сотрудников что ли?Цитата:
Сообщение от Sagsveta
Sagsveta, у Вас получается, что сотрудники подарили подарки организации ))) Что-то мне подсказывает, что дело было наоборот :D
В слова "поступление в организацию" понимаете?
Новогодние подарки оформила след.образом:
41-60 поступление новогодних подарков
19-60 НДС
73-91/1 реализация подарков
91/2- 68 НДС в бюджет по безвозмезнопереданным подаркам.
91/2-41 передача подарков, списание стоимости подарков
91/2-73 прощение долга сотрудникам.
Подскажите, если не правильно!
Конечно не правильно. И почему 41 счет, если Вы не товар для реализации приобретали?
Проводки простейшие
91-60 приобрели подарки
19-60 НДС по подаркам
91-68 начислен НДС по безвозмездной передаче
приходуете подарки на забалансовый счет (не знаю, какой там у Вас есть подходщий), с него при выдаче подарков и списываете
А Вы себе нарисовали реализацию в бухучете, которой нет. Судя по Вашим проводкам, Вы подарки не подарили, а продали.
Спасибо, скажите, должна еще быть проводка по ПНО: Д99/пно- К68/нп ?
И еще вопрос: как же сделать проводку 91-68 Должна быть реализация (с/ф в книгу продаж) ?
Sagsveta, никакой реализации в бухучете быть не может. нет по правилам БУ никакой реализации. Про ПНО не в курсе
Sagsveta, сделайте проводку 91-68 бухгалтерской справкой и документ "Отражение начисления НДС" (убрать галку формировать проводки), тогда счет-фактура попадает в книгу продаж
