Добрый день,уважаемые клерки! Подскажите, почему 1С списывает сумму с 91/01 на счет 84?
На счете 91/01 Собрались суммы:
1. Продажа излишних материалов
2. Продажа новогодних подарков сотрудникам (73/03-91/01)
При реформации баланса 1С все эти затраты списывает на 84 счет
а куда надо?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
На 99
Видимо на 99 сначала.
Best regards, Михаил
Вы с какой целью эту картинку прицепили?
Best regards, Михаил
Показать наглядно.
а сами там видите что нибудь?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Нет, не вижу! Поэтому и спрашиваю почему так может быть. Извините, если что-то сделала не так.
Или Вы имеете в виду читабельность?
Ну видно плохо, да. Но я не вижу никакой проводки на 84 счет в том, что Вы показали. Я вижу красноту в ОСВ, которой быть не должно. И не закрытый 91 счет. Тут явно проблема не в 84 счете
1С в начале все затраты со счета 91/1 списывает на 84 (уменьшает прибыль), а потом на 26 красным
Последний раз редактировалось Sagsveta; 26.02.2013 в 14:39.
Вы уверены, что на счете 91.1 - затраты? Про остальное вообще молчу.Сообщение от Sagsveta
Best regards, Михаил
Не правильно выразилась Прочие доходы
Так это же пассивный субсчет. Он не может "уменьшать прибыль".
Best regards, Михаил
Карточку по 91 счету покажите
Может в 1С счет 91.01 как-то по другому называется?
Best regards, Михаил
Sagsveta, ну вот что Вы нам тут показываете? Карточку счета давайте, где видна корреспонденция счетов. Обороты-то зачем нам? )))
извините
Так он же у вас закрылся на 91.09. Вы откуда взяли про 84 и 26?
Best regards, Михаил
карточка счета 91.xls Полная карточка счета 91
Ну и где Вы видите 84 счет? И что такое за проводка 73-91, да еще названная расходом?
Спасибо, что тратите свое время.
Эта проводка была сделана при реализации подарков сотрудникам. Не знала какое субконто выбрать для этой операции.
Sagsveta, по кредиту 91 счета учитываются поступления в организацию, а расходы учитываются по дебету. Откуда Вы взяли такую дикую проводку?
Ну это и есть поступление в организацию. Мы реализовали подарки сотрудникам Д 73/03-К 91/01. Что-то не так с этой проводкой?
Получается, что поступление на 91 счет от сотрудников что ли?
Sagsveta, у Вас получается, что сотрудники подарили подарки организации ))) Что-то мне подсказывает, что дело было наоборот
В слова "поступление в организацию" понимаете?
Новогодние подарки оформила след.образом:
41-60 поступление новогодних подарков
19-60 НДС
73-91/1 реализация подарков
91/2- 68 НДС в бюджет по безвозмезнопереданным подаркам.
91/2-41 передача подарков, списание стоимости подарков
91/2-73 прощение долга сотрудникам.
Подскажите, если не правильно!
Конечно не правильно. И почему 41 счет, если Вы не товар для реализации приобретали?
Проводки простейшие
91-60 приобрели подарки
19-60 НДС по подаркам
91-68 начислен НДС по безвозмездной передаче
приходуете подарки на забалансовый счет (не знаю, какой там у Вас есть подходщий), с него при выдаче подарков и списываете
А Вы себе нарисовали реализацию в бухучете, которой нет. Судя по Вашим проводкам, Вы подарки не подарили, а продали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием