Вид для печати
Добрый день! Посоветуйте по следующему вопросу: у меня прошла реализация (С НДС) в июле, оплаты от покупателя не было. Между нашими организациями сложный документооборот. В октябре выяснилось, что документы (товарная накладная и счет-фактура) до покупателя не дошли, он просит переоформить документы октябрем. Декларацию по НДС за 3 квартал и по налогу на прибыль сдала. Что делать? Можно ли в программе оставить документы от июля, а продавцу исправить вручную октябрем?
Нельзя.
Правильно сдать уточненки за 3кв
Или пусть ваш покупатель проводит июльские документы в октябре.
Каким это образом покупатель отразит июльские документы октябрем? У него их нет.Цитата:
Сообщение от Зета
что мешает их получить?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Как вариант, сторнировать реализацию июля, как ошибочно введенную. Подать уточненки по НДС и прибыли за 3 квартал. Выписать первичку текущей датой.Цитата:
Сообщение от tania-ershova
Мне не совсем понятно, почему поставщик требует документы оформить октябрем, хотя факт реализации в июле. Обычно при потере документов выставляются копии документов. Покупатель к вычету сумму НДС примет все равно следующим кварталом, по налогу на прибыль проблем вообще быть не должно.Цитата:
Сообщение от tania-ershova
Почему покупатель примет НДС к вычету в следующем квартале? Откуда вы это взяли?Цитата:
Сообщение от Andrey Zakharov
Если покупатель не отразил поступление товара в июле, то нет и расходов у него. Про НДС я вообще молчу. Автор вопроса пишет, что у них ложный документооборот с этим покупателем. Проще сделать как я писала.
Мне вот интереснее: а товар до него дошел? Каким способом?Цитата:
Сообщение от tania-ershova
Скорее всего, товар он получил в июле. Если бы не было товара, то и первичка ему не нужна.Цитата:
Сообщение от Январь
Тогда про какую "сторно реализации" Вы говорите?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Про обычное "сторно". Вы будете спорить с покупателем с пеной у рта, что отгрузили им товар в июле. А они не расписывались в накладной. Чем докажете, что товар ими получен? Проще сделать сторно, и подать уточненки.Цитата:
Сообщение от mvf
Вы считаете "сторно" в такой ситуации не верным?
Если есть документы транспортной компании, например, то да.Цитата:
Сообщение от Шерочка
Я считаю, что прежде чем давать ответы, надо сначала получить ответ на вопрос:Цитата:
Сообщение от Шерочка
Цитата:
Сообщение от Январь
А товар-то он получил?Цитата:
Сообщение от tania-ershova
На это вам ответить может только автор вопроса.Цитата:
Сообщение от gnews
Так она вообще-то у неё и спрашивает. :DЦитата:
Сообщение от Шерочка
Прошу прощения за задержку ответа. Да товар получен в июле.Цитата:
Сообщение от gnews
каким образом происходит доставка груза?
Мы обслуживаем магазин (электрика, сантехника) во Владимире, все материалы (трубы, лампочки и т.д.) для этого покупаем сами (материалы в стоимость обслуживания не входят), затем в конце месяца выставляем счет, накладную, счет-фактуру на купленные материалы заказчику, подписать сразу документы во Владимире не могут, только после согласования с главным офисом в Москве и оплата идет из Москвы.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
tania-ershova, так значит они не получают товар.. а это ваши расходные материалы которые вы же сами и тратите, а потом документы на это выставляете.. правильно?
Первичные документы вы выставляете для Владимира, или для Москвы? Согласуйте с главным офисом дату документов. От этого и будете плясать. Вообще неплохо бы иметь реестр переданных документов, где расписывается сотрудник их получивший. Если почтой отправляете. то заказным с уведомлением, с описью вложения. Так надежней.Цитата:
Сообщение от tania-ershova
ПравильноЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Первичные документы выставляем для Москвы, а передаем их непосредственно из рук в руки во Владимире, реестра у нас никого нет, но я думаю не помешает в будущем ввести такую бумагу.Цитата:
Сообщение от Шерочка
налаживайте документооборот.. если длительно по времени.. сначала факсовые(электронные) потом оригинальные доки..
Я буду переделывать документы и подавать уточненные декларации.(В моей ситуации это проще и быстрее, чем искать документы у заказчика).Большое спасибо всем за обсуждение и за ответы.
Это правильное решение. Нервы себе трепать из-за заказчиков не надо. Мы должны себя уважать. Не на помойке себя нашли.Цитата:
Сообщение от tania-ershova
Я бы "спустила" реализацию в 30 сентября, а контрагенту предложила принять 1 октября)
Заказчик отказался так делать, т. к. октябрь у них уже закрыт. У меня вопрос по-поводу нумерации счет-фактуры. Что мне делать с номером товарной накладной и счет-фактуры, которые были в июле, а переделать документы мне надо ноябрем?Цитата:
Сообщение от Зимняя Вишня
Оставьте тот же номер. Или присвойте другой. На ваш выбор.
Т.е. нумерация счетов-фактур у меня будет не соблюдена и проблем с вычетом у заказчика не будет?Цитата:
Сообщение от Зета
tania-ershova, не будет проблем. Главное, чтобы у вас и у заказчика был один и тот же номер одного и того же документа. А сбившаяся нумерация у вас в никого не волнует.
Зета, большое спасибо.
