Добрый день! Посоветуйте по следующему вопросу: у меня прошла реализация (С НДС) в июле, оплаты от покупателя не было. Между нашими организациями сложный документооборот. В октябре выяснилось, что документы (товарная накладная и счет-фактура) до покупателя не дошли, он просит переоформить документы октябрем. Декларацию по НДС за 3 квартал и по налогу на прибыль сдала. Что делать? Можно ли в программе оставить документы от июля, а продавцу исправить вручную октябрем?
Нельзя.
Best regards, Михаил
Правильно сдать уточненки за 3кв
Или пусть ваш покупатель проводит июльские документы в октябре.
Каким это образом покупатель отразит июльские документы октябрем? У него их нет.Сообщение от Зета
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
что мешает их получить?
Как вариант, сторнировать реализацию июля, как ошибочно введенную. Подать уточненки по НДС и прибыли за 3 квартал. Выписать первичку текущей датой.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Мне не совсем понятно, почему поставщик требует документы оформить октябрем, хотя факт реализации в июле. Обычно при потере документов выставляются копии документов. Покупатель к вычету сумму НДС примет все равно следующим кварталом, по налогу на прибыль проблем вообще быть не должно.
Почему покупатель примет НДС к вычету в следующем квартале? Откуда вы это взяли?
Если покупатель не отразил поступление товара в июле, то нет и расходов у него. Про НДС я вообще молчу. Автор вопроса пишет, что у них ложный документооборот с этим покупателем. Проще сделать как я писала.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Мне вот интереснее: а товар до него дошел? Каким способом?
Скорее всего, товар он получил в июле. Если бы не было товара, то и первичка ему не нужна.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Тогда про какую "сторно реализации" Вы говорите?
Best regards, Михаил
Про обычное "сторно". Вы будете спорить с покупателем с пеной у рта, что отгрузили им товар в июле. А они не расписывались в накладной. Чем докажете, что товар ими получен? Проще сделать сторно, и подать уточненки.
Вы считаете "сторно" в такой ситуации не верным?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Если есть документы транспортной компании, например, то да.
Я считаю, что прежде чем давать ответы, надо сначала получить ответ на вопрос:
Best regards, Михаил
А товар-то он получил?
На это вам ответить может только автор вопроса.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Так она вообще-то у неё и спрашивает.
Best regards, Михаил
Прошу прощения за задержку ответа. Да товар получен в июле.
каким образом происходит доставка груза?
Мы обслуживаем магазин (электрика, сантехника) во Владимире, все материалы (трубы, лампочки и т.д.) для этого покупаем сами (материалы в стоимость обслуживания не входят), затем в конце месяца выставляем счет, накладную, счет-фактуру на купленные материалы заказчику, подписать сразу документы во Владимире не могут, только после согласования с главным офисом в Москве и оплата идет из Москвы.
tania-ershova, так значит они не получают товар.. а это ваши расходные материалы которые вы же сами и тратите, а потом документы на это выставляете.. правильно?
Первичные документы вы выставляете для Владимира, или для Москвы? Согласуйте с главным офисом дату документов. От этого и будете плясать. Вообще неплохо бы иметь реестр переданных документов, где расписывается сотрудник их получивший. Если почтой отправляете. то заказным с уведомлением, с описью вложения. Так надежней.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Правильно
Первичные документы выставляем для Москвы, а передаем их непосредственно из рук в руки во Владимире, реестра у нас никого нет, но я думаю не помешает в будущем ввести такую бумагу.
налаживайте документооборот.. если длительно по времени.. сначала факсовые(электронные) потом оригинальные доки..
Я буду переделывать документы и подавать уточненные декларации.(В моей ситуации это проще и быстрее, чем искать документы у заказчика).Большое спасибо всем за обсуждение и за ответы.
Это правильное решение. Нервы себе трепать из-за заказчиков не надо. Мы должны себя уважать. Не на помойке себя нашли.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Я бы "спустила" реализацию в 30 сентября, а контрагенту предложила принять 1 октября)
Заказчик отказался так делать, т. к. октябрь у них уже закрыт. У меня вопрос по-поводу нумерации счет-фактуры. Что мне делать с номером товарной накладной и счет-фактуры, которые были в июле, а переделать документы мне надо ноябрем?
Оставьте тот же номер. Или присвойте другой. На ваш выбор.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием