Вид для печати
Доброе утро. В июне 2013 ошибочно были оприходованы услуги. В октябре ошибка обнаружена, документ сторнирован октябрем. Внесена корректировка в Книгу покупок 2 квартала. Сдана корректировочная декларация по НДС.
Делаю ОСВ за октябрь. 20 счет красный, 19 красный. Знаю, что так не должно быть, но как исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
доп лист к книге покупок со сторно сделали?каким документом?Цитата:
Внесена корректировка в Книгу покупок 2 квартала
Анжелика Ник, Да, регламентным документом "Формирование записей книги покупок" за июнь внесла сторнировочную запись на эту сумму. После этого сформировала доп.лист книги покупок.
какая проводка сформировалась?Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
68.2-19.3 минус 1390.42, т.е. на сумму НДС (Услугана 9115 руб.была всего)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а сторно самого документа не сделали.. минус д19к 60, д 20-60
Я же делала документ сторно - именно этой услуги. Там сторнировались все записи, котореы сформировались проведением этого документа на услуги.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
проводка какая сформировалась?Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
кстати судя по оборотке есть минус 19-60.. проводки минус 68-19 не видно..
Сейчас я это тоже вижу. Но вот принт-скрин док-та формирование книги покупокВложение 52968 Там эта проводка есть. Все таки эта проводка есть. Вот карточка сч.19.3 по данному контрагенту
Ксюня Рад, почему стороно июнем? сторно должно быть текущей датой.. а доп лист к июню
Документ сторно по услугам у меня октябрем. а в Книгу я внесла сторно, чтобы сформировать доп.лист. Ведь корректировка НДС июнем.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
у вас не в книге должно быть сторно.. а доп лист должен быть с минусом.. в нем текущая дата и написано что доп лист к июнюЦитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Анжелика Ник, Может я ошибаюсь, но когда я формирую книгу покупок за 2 кв. -все выходит так же, как и было до сторно. Делаю доп.лист за 2 кв.- там как раз сумма сторно с минусом. Все так же как и вы говорите)))Но что делать с минусом по 20 счету и по 60?
закрытием месяца должно уйти..Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
но я не понимаю почему у вас проводка сторнировочная июнем 68-19.. это не правильно.. она должна быть текущей датой..вы ее отдельным документом проводили?Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Анжелика Ник, Закрытие месяца сделала, в том-то и дело, что краснота после закрытия месяца(((
Ксюня Рад, запись формирование книги покупок должна быть текущая..и дата проводки текущая..- 68-19
про 20 не могу сказать.. может из-за того что выпуска этой продукции в этом месяце не было.. тогда по цепочке в ручную все сторнировать..
Получается, что мне нужно удалить сторнировочную запись в регл документе за июнь и сформировать новую запись октябрем? А доп лист не октябрем получится? Или в этом случае в столбце тип записи-дата доп листа нужно просто июнь указать?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Сейчас попробую списание материалов на выпуск продукции на 20 счет провести, посмотрим что получится.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
там внутри должна быть дата доп листа..Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Ага, и там я указываю июнь, да?
да
Анжелика Ник, но теперь доп лист формируется только к книге покупок за октябрь
там галка раньше была доп лист корректируемый период. текущий период..Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
нет ее. Я поэтому и формировала всегда корректируемым периодом...С другой стороны по БУ это правильнее получается, а в НУ просто придется не формировать доп лист 4 кварталом))) Как-то так что-ли?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
то есть теперь заходите в формирование отчета и нет таких галок?Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
нету такого
Вложение 52974у меня раньше было так.. если сейчас изменили. то надо смотреть изменения
Я неправльно вас поняла. Именно так я и формирую доп.лист. И вот что получается. Так и должно быть?
похоже на правду
