здравствуйте,
попробовала добавить операцию такую Д66 К91, 1с не дает пишет: Счет 66 нельзя использовать в проводках. что делать?
Мне нужно списать кредит в прочие доходы-может это вообще не операцией ручной делается?
Вид для печати
здравствуйте,
попробовала добавить операцию такую Д66 К91, 1с не дает пишет: Счет 66 нельзя использовать в проводках. что делать?
Мне нужно списать кредит в прочие доходы-может это вообще не операцией ручной делается?
У 66 счета есть субсчета. Их и используйте.
66.01 не пробовали?
попробовала, получилось, спасибо!!:wow:
и еще вопрос. а теперь у меня эта сумма застряла на 91.09 счете, в конце года не списалась на 99. почему? закрытие месяца сделала. что-то еще нужно сделать? больше на 91 счете ничего не осталось.
fotiniyak, на сумму проводки 66-91?
да. Д66.01 К 91.2
потом я так понимаю он списал на 90.9 и так оно там и осталось((
расходы.. ;)Цитата:
Сообщение от fotiniyak
пардон, у меня 91.01 стоит)
декабрем месяцем реформацию балансаЦитата:
Сообщение от fotiniyak
Я сделала закрытие месяца-декабрь, напротив реформации баланса стоит зеленая галочка=)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
еще где-то реформацию надо сделать? Простите меня блонда - вообще спросить не у кого=(((
fotiniyak, проводка 66-91 случайно не 31.12? может время проводки на начало дня поменять?
и нераспределенная прибыль есть, а несчастные 1502 висят на 91 счете=(( и только они(
нет. 02.12.13 12 00
на 91.01 субконто все правильно выбрано?
субконто выбрано: 014 Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра
у нас усн. может это субконто нельзя использовать при усн?
Отените закрытие месяца и сделайте снова
Спасибо большое! получилось!
когда просто закрытие месяца делала - не помогало, а с "отменой" - получилось!!!!! УРАА))):D:D
Здравствуйте! а теперь у меня эта сумму не попадает в баланс. Почему?
Висит в краткосрочных заемных средствах =(( что делать?
а в оборотке нет. как так?
А где ДОЛЖНО по вашему висеть?Цитата:
Сообщение от fotiniyak
мне крану думается, что если 02.12.13 списала я сумму с займов на 91 сч, заплатила в нее налог, то в балансе на 31.12.13 она не должна быть в краткоср. займах?
Это вы начислили ПРОЦЕНТЫ по кредиту(займу).
А сам займ-кредит вы получили (Дт 51 Кт 66.1), а обратно заимодавцу(кредитору) вернули?
так история такая была: много лет назад (когда установить уже невозможно) учредитель давал займ орг-ции. И когда мне передали орг-цию на счете почему-то краткосрочные КиЗ висела 1502 р. я спросила на форуме что мне с ними сделать, товарищи посоветовали списать в пр. доходы, заплатить с этой суммы налог УСН и оформить бух. справкой. я так и сделала. а теперь А ВОТ!! опять перезакрыла декабрь и займ несчастный исчез из баланса!
На Ваш взгляд все правильно?
А на начало года где сумма висит? Оборотку на 1ое января в студию (общую оборотку)
на начало года висит на 66 сч.
по кредиту) если придираться)))
Теперь сюда оборотку по 66.01 в студию за текущий год.
И вопрос на каком 66ом на начало висит? По субсчетам РАСКРОЙТЕ оборотку.
66.01 краткосрочные кредиты
почему-то картинка не грузится((
Субконто в в проводке можно поправить? выбрать Основной договор, чтобы краснота ушла?Цитата:
Сообщение от fotiniyak
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Вложение 53904
простите меня глупую, а где договор исправить, если это у меня ручная операция, а в начале года просто сальдо? до этого учет в др. базе велся.
Субконто 2 дебета.
ушла краснота) спасибо!!
подскажите пожалуйста еще: у меня теперь в оборотке красное Ск дебетовое по 73 сч. -1500. Это 31.12.13 начислила я компенсацию за исп. личного автомобиля, а оплатили в январе. Это нормально?
нормально
и последний вопрос.
теперь я сделала баланс, отчет о прибылях и декларацию, можно считать с нераспред. прибыли дивиденды (в налоговую еще ничего не сдала)? и можно ли все нер. прибыль перечислить на див. ? директор требует))
