счет 66 нельзя использовать в проводках.

[fotiniyak]

[fotiniyak]

[Аноним]

Субконто в в проводке можно поправить? выбрать Основной договор, чтобы краснота ушла?

[ZloiBuhgalter]

Субконто в в проводке можно поправить?

[fotiniyak]

простите меня глупую, а где договор исправить, если это у меня ручная операция, а в начале года просто сальдо? до этого учет в др. базе велся.

[ZloiBuhgalter]

Субконто 2 дебета.

[fotiniyak]

ушла краснота) спасибо!!

[fotiniyak]

подскажите пожалуйста еще: у меня теперь в оборотке красное Ск дебетовое по 73 сч. -1500. Это 31.12.13 начислила я компенсацию за исп. личного автомобиля, а оплатили в январе. Это нормально?

[ZloiBuhgalter]

нормально

[fotiniyak]

и последний вопрос.
теперь я сделала баланс, отчет о прибылях и декларацию, можно считать с нераспред. прибыли дивиденды (в налоговую еще ничего не сдала)? и можно ли все нер. прибыль перечислить на див. ? директор требует))

[fotiniyak]

Дивиденды надо начислять уже в 14 г? правильно?

[ZloiBuhgalter]

Небыло практики. Теорию подзабыл.

[fotiniyak]

ясно. спасибо большое.

[Климов Сергей]

Дивиденды надо начислять уже в 14 г? правильно?

Основанием для начисления дивидендов является решение собственника. Это протокол совещания учредителей, или кто там у вас собственник. Вот датой протокола и начисляйте.

директор требует))

А директор тут никто и звать его никак. Решает собственник. Если это одно лицо - всё равно нужна бумажка, протокол.

[fotiniyak]

одно лицо. спасибо. все понятно.

[fotiniyak]

Здравствуйте,

помогите пожалуйста еще: у меня доходы теперь получились: 655 626 за год. с них заплатили налог усн 6%.
А нераспределенная прибыль 652 783,40. Где 2842,60??- как так может быть не понимаю. Баланс и декларацию уже сдала=((

[fotiniyak]

Причем вот этот возврат займа почему-то не попал в нерасп. прибыль. т.е. 1502 руб. нашла. и должен ли он был туда попасть? А что такое 1340, 60? такой суммы вообще не было отдельной за весь год. откуда она может тянуться?
и что теперь делать с тем, что сдала баланс?

[Над.К]

Причем вот этот возврат займа почему-то не попал в нерасп. прибыль.

Интересно, как он мог туда попасть? Если это именно возврат займа

[fotiniyak]

Мы всю тему его обсуждаем выше. на 66 счете на начало периода висела сумма 1502 руб. так как она уже неизвестно сколько лет там висит (мне на начало года достались только сальдо по счетам), на этом же сайте мне посоветовали списать ее на прочие доходы. я так и сделала. оформила бух справкой

[fotiniyak]

забыла сказать. это был займ учредителя для организации.

[Над.К]

помогите пожалуйста еще: у меня доходы теперь получились: 655 626 за год. с них заплатили налог усн 6%.

Вы что, считаете налог от бухгалтерской прибыли?
Посмотрела оборотку, несколько удивилась. У Вас арплата по 70 счету 1,6 млн. Каким образом у Вас всего 36 тыс начисленных взносов по 69 счету?

[Над.К]

fotiniyak, всю тему Вы обсуждали не возврат займа, а его списание в доходы. Вы разницу не ощущаете?

[Над.К]

И что такое у Вас на 55 счете на 2 млн?

[fotiniyak]

в оборотке в ЗП дивиденды - за прошлый год, а перечислили-то в этом. что странного?

[fotiniyak]

это были депозиты. сейчас нет( как раз на дивиденды и пошли)

[fotiniyak]

у нас 1 сотрудник, он же дир-р, он же владелец. ЗП 10000, из низ НДФЛ 1300, на руки 8700.

[fotiniyak]

помогите пожалуйста разобраться что у меня должно попасть на нераспр. прибыль.

[Над.К]

в оборотке в ЗП дивиденды

Вот всегда была против указания по счету зарплаты дивидендов (( Это совершенно ненормально. Потому что ни разу не зарплата.

помогите пожалуйста разобраться что у меня должно попасть на нераспр. прибыль.

У Вас же в оборотке виден остаток по 84 счету

[fotiniyak]

да. он правильный?

Этот остаток-это все, что пришло на 90, 91/дох счета.
Т.е. он практически равен "Доходам" по декларации.

[Над.К]

да. он правильный?

Ну судя по оборотке правильный.