Всем добрый день.
Подскажите как в 1С 8.3 отразить начисление сверх лимита суточных.
Я перечислила суточные, то что входит в лимит списала авансовым отчетом, а остальное не пойму каким документом отразить?
Заранее, огромное спасибо.
Вид для печати
Всем добрый день.
Подскажите как в 1С 8.3 отразить начисление сверх лимита суточных.
Я перечислила суточные, то что входит в лимит списала авансовым отчетом, а остальное не пойму каким документом отразить?
Заранее, огромное спасибо.
Авансовый отчет проводится на всю сумму, почему вдруг только часть провели? :o
не знаю каким документом начислять НДФЛ? поэтому провела только на сумму не превышающую.
Интересная логика )) Может все-таки проведете как положено, а потом будете искать документ для начисления НДФЛ (это скорее всего бухсправкой или ручной проводкой делается)
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Над.К
Люлечек, на диске ИТС есть статья про свернормативные суточные..вводите новый вид расчетов с галкой в натур.форме и облаг взносами..
А подскажите , что за диск ИТС??Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
А разве взносами нужно облагать?? я думала только НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Люлечек, у вас похоже 1с базовая раз задаете вопрос?
Да, базовая.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Взносами не надо облагать
Люлечек, значит поставь галку что не облагаются
У меня получается ,что начисление проходит по 70 счету. Я сделала новый вид начислений суточные сверх.лимита натур доход. Получается мне нужно сделать ручную проводку Д70 К71 чтобы перекрыть 71?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
то что доход в натур форме поставили галку?Цитата:
Сообщение от Люлечек
Да получается Д70 К68 удержан НДФЛЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Люлечек, все правильно..
а откуда 71 возник?Цитата:
Сообщение от Люлечек
Авансовым отчетом провела всю сумму суточных Д26 К71Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и уже выплатили ему до командировки.. правильно?Цитата:
Сообщение от Люлечек
даЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Люлечек, ну тык..71 у тебя уже закрылся или ты выплату произвела за минусом подоходного сверх нормы?
я сошла с ума)))) спасибо!Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Анжелика, все таки что-то не верно я сделала. У меня получается командировка была с 11 по 17.09 в ГерманиюЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
1. то, что не облагается 2500*6=15 700 и 20 342,83 то,что облагается
2. авансовым я провела 26 71.1 33 398,26 за вычетом НДФЛ
3. начисление нат. дохода 70 68.1 2 645 НДФЛ
И у меня получается , когда я открываю 70 по этому сотруднику,что я должна ему меньше з/п выдать на сумму НДФЛ.
Банковскую выписку разнесла по перечислению НДФЛ на 2 645 , разносит просто 68.1 51 2 645 не хватает сотрудника. Не пойму,что не так сделала?
Ну так правильно, Вы же НДФЛ у него из доходов удерживаетеЦитата:
Сообщение от Люлечек
почему за вычетом НДФЛ? Сотруднику сколько было начислено суточных?Цитата:
Сообщение от Люлечек
Всего начислено без вычета НДФЛ 36 042,83Цитата:
Сообщение от Над.К
Я начисление провела авансовым сразу 26 71 без учета НДФЛ на сумму 33 398,26
а НДФЛ начислила уже видом начисления нат доход 70 68.1 2 645 НДФЛ
Почему Вы вдруг начисляете-то без НДФЛ, объясните? Вы почему в расходы организации ставите сумму меньшую, чем на самом деле?
Надежда, подскажите . Я должна сделать Д26 К71.1 на всю сумму 36 042,83Цитата:
Сообщение от Над.К
а НДФЛ отражается у меня на Д70 К68.1 2 645, мне сделать проводки на Д71.1 К68.1??? просто не понимаю как в 1С8.3 это сделать?
Зачем? У Вас есть проводка начисления расхода по суточным на 26 счет и проводка удержания НДФЛ из зарплаты. Чего Вам еще не хватает? :oЦитата:
Сообщение от Люлечек
Так у меня получиться на 71 счете больше на сумму НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Над.К
:silly:Цитата:
Сообщение от Люлечек
Почему больше-то?
Д71-К50=36042,83
Д26-К71=36042,83
Д68-К70=2645
Откуда у Вас сальдо по 71? По этому счету никакого сальдо нет, все закрылось
Потому что выдала я Д71 К 50 33 398,26Цитата:
Сообщение от бух2007
Неправильно выдали.
Подскажите как нужно было правильно?? Я вычла НДФЛ с суммы превышения и выдала(((Цитата:
Сообщение от Над.К
Суточные надо было выдать полностью, а НДФЛ удержать с зарплаты.
Суточные вообще положено до начала командировки выдавать.
Зачем? Надо было все выдать, а уже потом по результатам командировки считать.Цитата:
Сообщение от Люлечек
Все равно с з/пл у него удержится этот НДФЛ, так что доплатите ему по 71 недостающую сумму (2644,57). Тогда 71 закроется.
вот я с самого начала хотела спросить что считается датой дохода при свернормативных суточных когда нужно заплатить НДФЛ в бюджет и удержать у сотрудника..
Надежда, спасибо за ответ.Цитата:
Сообщение от Над.К
Я выдала перед командировкой.
Как мне теперь поступить? Сделать доначисление по 71?
Доплатите суточные и удержите НДФЛ из зарплаты.
.Цитата:
Сложность заключается в том, что законодательство не определяет, в какой момент нужно удерживать НДФЛ с суточных. И на этот счет есть две точки зрения.
Первая представлена в разъяснениях Минфина России (Письма от 25.06.2010 N 03-04-06/6-135 и от 01.02.2008 N 03-04-06-01/27). Финансовое ведомство считает, что объект налогообложения по НДФЛ возникает в день, когда работник получил суточные. При этом чиновники ссылаются на пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, где сказано о том, что дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день его выплаты. Соответственно, выплатив сверхнормативные суточные, бухгалтер должен не позднее следующего дня перечислить в бюджет НДФЛ. Такой порядок установлен в п. 6 ст. 226 НК РФ.
Альтернативная точка зрения заключается в том, что, пока авансовый отчет по итогам командировки не утвержден, выданные деньги - это не суточные, а задолженность работника перед организацией (подробнее об этой точке зрения читайте на с. 71). Соответственно, суточные считаются полученными в день утверждения авансового отчета. И тогда же возникает и объект налогообложения. Но, поскольку деньги работник получил заранее (до командировки), удержать НДФЛ с них не получится. Поэтому налог нужно заплатить с ближайшей зарплаты подотчетного лица. То есть НДФЛ с суточных при таком способе целесообразно платить в тот же день, в какой перечисляется НДФЛ с зарплаты работников
как вариант в документе удержания НДФЛ в ручном режиме поправить проводку на 71 счетЦитата:
Сообщение от Люлечек
