8.3 журнал полученных/выданных сф

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

16.04.2015, 11:33
Марина-7

8.3 журнал полученных/выданных сф

релиз последний 56
Мы агенты на УСН, закупаем услуги от своего имени ,но за счёт принципала.

1. При поступлении СФ от поставщика , провожу через - покупки/продажи, поступление , агентские услуги
Выбираю код вида операции -04
Тут всё заполняется хорошо.
2. Формирую отчёт комитенту. Автоматом формируются СЧФ для принципала.

В журналах полученных/выданных СЧФ всё заполняется.

Пробую формировать отчёт в налоговую (декларация НДС):
- тит.лист
- раздел 10
- раздел 11

Пишет ошибку : раздел 11 - не заполнено поле - код сделки (это получается столбец. 12).
По логике - там должен стоять код -1 . А у меня его нет. И в журналах его нет.

Кто-нибудь подскажет, что я не так провожу, что этот код не заполнился?
Спасибо.:)
16.04.2015, 12:17
Тропический слесарь

Вы являетесь налоговым агентом по НДС?
16.04.2015, 13:48
Марина-7

Нет. Я просто работаю по агентским договорам.
16.04.2015, 14:03
Тропический слесарь

Цитата:

Сообщение от Марина-7

Нет. Я просто работаю по агентским договорам.

Если Вы нее являетесь плательщиком НДС и не являетесь налоговым агентом, то Вы не должны сдавать декларацию. Только журнал учета счетов-фактур в электронном виде до 20 числа.
16.04.2015, 14:11
Татьяна Чуева

при заполнении журнала учета сч.-фактур дает ошибку ,пишет: "...возможность заполнения , печати и выгрузки документа отсутствует ( до утверждения формата выгрузки ФНС), с чем это связано? 1с 8.2
16.04.2015, 14:22
Марина-7

О, это я запуталась совсем. Спасибо)
16.04.2015, 17:27

Здравствуйте!!! Почти в продолжение. У нас договора траспортной экспедиции . У нас освобождение от НДС. И , как я понимаю, мы сдаем только журнал учета с/ф по сроку 20 апереля? Я работаю в 1с 8,3. Сегодня обновились до последнего релиза. И на попытку сдать в налоговую журнал с/ф, Аргос ответил мне, что только по запросу налоговой. В чем я не права. ((((((((
16.04.2015, 18:29
Тропический слесарь

Цитата:

Сообщение от sos2009

Здравствуйте!!! Почти в продолжение. У нас договора траспортной экспедиции . У нас освобождение от НДС. И , как я понимаю, мы сдаем только журнал учета с/ф по сроку 20 апереля? Я работаю в 1с 8,3. Сегодня обновились до последнего релиза. И на попытку сдать в налоговую журнал с/ф, Аргос ответил мне, что только по запросу налоговой. В чем я не права. ((((((((

Да, Вы сдаете только журнал счетов-фактур. Скорее, Аргос неправ. Позвоните им в техподдержку.
16.04.2015, 21:12

спасибо, завтра буду их бомбить.
16.04.2015, 22:23
tanyusha0909

Цитата:

Сообщение от Татьяна Чуева

при заполнении журнала учета сч.-фактур дает ошибку ,пишет: "...возможность заполнения , печати и выгрузки документа отсутствует ( до утверждения формата выгрузки ФНС), с чем это связано? 1с 8.2

обновите программу
17.04.2015, 10:57
Ясная

Здравствуйте,
Вчера обновила программу до последнего релиза, выгрузила журнал полученных и выданных счет-фактур (мы комиссионеры на УСН) в контур, отправила в ифнс, сегодня пришел отказ. "структура файла обмена не соответствует требованиям формата: Имя файла указано не верно, к кому обращаться с вопросами в контур и в 1С?
17.04.2015, 12:08
Марина-7

Какая прелесть(( Теперь не могу отправить через Аргос, требуется какое требование налоговой. Тех.поддержка отсылает в налоговую, до которой не дозвониться. :abuse:
17.04.2015, 12:17
Марина-7

sos2009, вы разобрались? У меня тоже Аргос, и тоже не могу отправить.
17.04.2015, 15:22
Ясная

В 1С на данный момент не реализован формат выгрузки журнала полученных/выданных счетов-фактур согласно приказу от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@. Бухгалтерия 8.3 релиз 3.0.39.60, обещают исправить в понедельник. Это ответ от разработчика. Если у кого стоит контур, они обещают исправить ошибки к завтрашнему дню, поэтому в ручном режиме можно заполнить и в контуре, но только завтра.
20.04.2015, 10:51
Ясная

у кого то получилось выгрузить журнал?
20.04.2015, 11:15
Марина-7

в ожидании чуда(
20.04.2015, 12:27

Добрый день. Мне сегодня позвонил Аргос и сказал , что все ОК. Но отдельно по почте мне прислали текстовый файлик , который я вложила в указанную папку. Сказали, что теперь можно отправлять, но не через "отчетность" , а через "представление отдельных документов в налоговую". Я пока не делала. Звоните в Аргос.
20.04.2015, 13:01
Тропический слесарь

Цитата:

Сообщение от Ясная

у кого то получилось выгрузить журнал?

Выгрузил из 1 с 8.3 в сбис, в субботу приняли.
20.04.2015, 13:12
Марина-7

sos2009,
АРГОС, звонила только что. Ждите обновление сегодня после обеда)
Журнал надо будет отправлять через "Предоставление отдельных документов в налоговую".
20.04.2015, 13:34
Ясная

подскажите у кого получилось отправить журнал в названии файла присутствовали эти буквы ON_SFAKT ?
20.04.2015, 13:35
Аноним

не заполняет раздел 10,11 НДС

Здравствуйте, подскажите что же делать? Вторую неделю уже бьюсь и все не как. Программа 1С 7.7 У нас есть собственный и комиссионный товар, со собственным проблем нет, а вот с комиссионным проблема, в раздел 10,11 они должны попасть, но они попадают не все, и воспринимает их как корректировочные счета-фактуры, как быть?
20.04.2015, 14:01
Аноним

ошибка выгрузки

1с 8.2.0.64.20 последний релиз: журнал формируется отлично, в составе декларации разделы 10 и 11 выгружаются без проблем, а в чистом виде при выгрузке журнала пишет ошибку "поле объекта не обнаружено (организация)" Мы ИП может косяк релиза? Может кто сталкивался?
20.04.2015, 14:40
Тропический слесарь

Цитата:

Сообщение от Ясная

подскажите у кого получилось отправить журнал в названии файла присутствовали эти буквы ON_SFAKT ?

У меня не было.
20.04.2015, 14:50
Ясная

в очередной раз попыталась отправить журнал, опять пришел отказ, в 1 с говорят обратитесь в контур, в контуре рассматривают эту ошибку, а времени остается все меньше до конца отправки. Пытаюсь забить журнал вручную в контуре, и возник вопрос, в разделе полученных сф, у вас попадают все полученные сф или только по посреднической деятельности? У меня 1с формирует этот журнал только со счетами-фактурами по посреднической деятельности, с признаком 04, а простые туда не попадают. У нас УСН, перевыставляем сф комитенту, но есть и полученные сф с признаком 01. А как у вас?
20.04.2015, 15:02
Аноним

Цитата:

Сообщение от Марина-7

sos2009,
АРГОС, звонила только что. Ждите обновление сегодня после обеда)
Журнал надо будет отправлять через "Предоставление отдельных документов в налоговую".

Подскажите, "после обеда" уже случилось? мне до сих пор не сдать отчет :(
20.04.2015, 15:07

Цитата:

Сообщение от Аноним

Подскажите, "после обеда" уже случилось? мне до сих пор не сдать отчет :(

Нет, Аргос пошел опять думать (((((((((((( обещали позвонить. программисты исправляют ошибку, у меня не видит наименование отправителя.
20.04.2015, 16:08
Ясная

только что вышло обновление для 8.3, после этого попробую сформировать журнал счетов фактур и посмотреть, может примет ифнс...
20.04.2015, 16:27

Цитата:

Сообщение от Ясная

только что вышло обновление для 8.3, после этого попробую сформировать журнал счетов фактур и посмотреть, может примет ифнс...

Что-то я не вижу пока нового релиза, подскажите, плиз, номер))
20.04.2015, 16:43
Ясная

Цитата:

Сообщение от sos2009

Что-то я не вижу пока нового релиза, подскажите, плиз, номер))

Бухгалтерия предприятия 8.3 релиз 3.0.39.61
20.04.2015, 16:43
Марина-7

АРГОС -16:40 Пока нет возможности обновиться.
Ещё ждём. У них сервер висит. :(
Терпенья нам всем и удачи.
20.04.2015, 16:49

Цитата:

Сообщение от Ясная

Бухгалтерия предприятия 8.3 релиз 3.0.39.61

Спасибо, увидела.обновляюсь.
20.04.2015, 17:38

Обновила 1С , и ничего. В Аргосе тишина. Может пойти на бумаге сдать? У нас освобождение от НДС.
20.04.2015, 17:44
Марина-7

Так выгружается журнал из 1с 8.3 (8.2) в нужном формате)) Всё дело в обновлении АРГОС. Пока -тишина. Ждём.
20.04.2015, 17:57
Ясная

Важная информация! Сейчас дозвонилась до своей инспекции они сказали что отправлять журнал надо ПИСЬМОМ с вложенным файлом, т.к. у них нет проверочной программы для журналов!
20.04.2015, 18:03

Только что дозвонилась до Аргоса , у них проблемы с провайдером России и мне предложили завтра предоставить официальный документ с объяснением причин .
20.04.2015, 18:25
Ясная

Мне контур разъяснил что ИФНС проверяет наши файлы старым форматом 5.01, а мы отправляем уже в формате 5.02.
А инспектор сказала что они сами только сегодня узнали что у журнала новый формат...
Когда отправляла файл письмом, сначала не смогла прикрепить, т.к. название превышало допустимую длину файла, потом заархивировала файл и переименовала его. Система пропустила, завтра буду звонить в инспекцию.
20.04.2015, 18:47
Марина-7

Как именно? Через - документы в инспекцию?
20.04.2015, 19:10
Аноним

Видимо, надо полученный файл заархивировать и отправить через вкладку Документы в инспекцию. xml-формат не дает отправить. а вот rar-формат отправляется.
20.04.2015, 20:26
Марина-7

Отправила через "Документы в инспекцию", архив rar. Других вариантов нет:(
21.04.2015, 09:09
Тропический слесарь

Цитата:

Сообщение от Ясная

в очередной раз попыталась отправить журнал, опять пришел отказ, в 1 с говорят обратитесь в контур, в контуре рассматривают эту ошибку, а времени остается все меньше до конца отправки. Пытаюсь забить журнал вручную в контуре, и возник вопрос, в разделе полученных сф, у вас попадают все полученные сф или только по посреднической деятельности? У меня 1с формирует этот журнал только со счетами-фактурами по посреднической деятельности, с признаком 04, а простые туда не попадают. У нас УСН, перевыставляем сф комитенту, но есть и полученные сф с признаком 01. А как у вас?

Полученные счета-фактуры, не касающейся посреднической деятельности, если Вы не не Застройщик, конечно, в журнал счетов-фактур не заносятся.

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.