8.3 журнал полученных/выданных сф

[Марина-7]

релиз последний 56
Мы агенты на УСН, закупаем услуги от своего имени ,но за счёт принципала.

1. При поступлении СФ от поставщика , провожу через - покупки/продажи, поступление , агентские услуги
Выбираю код вида операции -04
Тут всё заполняется хорошо.
2. Формирую отчёт комитенту. Автоматом формируются СЧФ для принципала.

В журналах полученных/выданных СЧФ всё заполняется.

Пробую формировать отчёт в налоговую (декларация НДС):
- тит.лист
- раздел 10
- раздел 11

Пишет ошибку : раздел 11 - не заполнено поле - код сделки (это получается столбец. 12).
По логике - там должен стоять код -1 . А у меня его нет. И в журналах его нет.

Кто-нибудь подскажет, что я не так провожу, что этот код не заполнился?
Спасибо.

[Тропический слесарь]

Вы являетесь налоговым агентом по НДС?

[Марина-7]

Нет. Я просто работаю по агентским договорам.

[Тропический слесарь]

Нет. Я просто работаю по агентским договорам.

Если Вы нее являетесь плательщиком НДС и не являетесь налоговым агентом, то Вы не должны сдавать декларацию. Только журнал учета счетов-фактур в электронном виде до 20 числа.

[Татьяна Чуева]

при заполнении журнала учета сч.-фактур дает ошибку ,пишет: "...возможность заполнения , печати и выгрузки документа отсутствует ( до утверждения формата выгрузки ФНС), с чем это связано? 1с 8.2

[Марина-7]

О, это я запуталась совсем. Спасибо)

[sos2009]

Здравствуйте!!! Почти в продолжение. У нас договора траспортной экспедиции . У нас освобождение от НДС. И , как я понимаю, мы сдаем только журнал учета с/ф по сроку 20 апереля? Я работаю в 1с 8,3. Сегодня обновились до последнего релиза. И на попытку сдать в налоговую журнал с/ф, Аргос ответил мне, что только по запросу налоговой. В чем я не права. ((((((((

[Тропический слесарь]

Здравствуйте!!! Почти в продолжение. У нас договора траспортной экспедиции . У нас освобождение от НДС. И , как я понимаю, мы сдаем только журнал учета с/ф по сроку 20 апереля? Я работаю в 1с 8,3. Сегодня обновились до последнего релиза. И на попытку сдать в налоговую журнал с/ф, Аргос ответил мне, что только по запросу налоговой. В чем я не права. ((((((((

Да, Вы сдаете только журнал счетов-фактур. Скорее, Аргос неправ. Позвоните им в техподдержку.

[sos2009]

спасибо, завтра буду их бомбить.

[tanyusha0909]

при заполнении журнала учета сч.-фактур дает ошибку ,пишет: "...возможность заполнения , печати и выгрузки документа отсутствует ( до утверждения формата выгрузки ФНС), с чем это связано? 1с 8.2

обновите программу

[Ясная]

Здравствуйте,
Вчера обновила программу до последнего релиза, выгрузила журнал полученных и выданных счет-фактур (мы комиссионеры на УСН) в контур, отправила в ифнс, сегодня пришел отказ. "структура файла обмена не соответствует требованиям формата: Имя файла указано не верно, к кому обращаться с вопросами в контур и в 1С?

[Марина-7]

Какая прелесть(( Теперь не могу отправить через Аргос, требуется какое требование налоговой. Тех.поддержка отсылает в налоговую, до которой не дозвониться.

[Марина-7]

sos2009, вы разобрались? У меня тоже Аргос, и тоже не могу отправить.

[Ясная]

В 1С на данный момент не реализован формат выгрузки журнала полученных/выданных счетов-фактур согласно приказу от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@. Бухгалтерия 8.3 релиз 3.0.39.60, обещают исправить в понедельник. Это ответ от разработчика. Если у кого стоит контур, они обещают исправить ошибки к завтрашнему дню, поэтому в ручном режиме можно заполнить и в контуре, но только завтра.

[Ясная]

у кого то получилось выгрузить журнал?

[Марина-7]

в ожидании чуда(

[sos2009]

Добрый день. Мне сегодня позвонил Аргос и сказал , что все ОК. Но отдельно по почте мне прислали текстовый файлик , который я вложила в указанную папку. Сказали, что теперь можно отправлять, но не через "отчетность" , а через "представление отдельных документов в налоговую". Я пока не делала. Звоните в Аргос.

[Тропический слесарь]

у кого то получилось выгрузить журнал?

Выгрузил из 1 с 8.3 в сбис, в субботу приняли.

[Марина-7]

sos2009,
АРГОС, звонила только что. Ждите обновление сегодня после обеда)
Журнал надо будет отправлять через "Предоставление отдельных документов в налоговую".

[Ясная]

подскажите у кого получилось отправить журнал в названии файла присутствовали эти буквы ON_SFAKT ?

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите что же делать? Вторую неделю уже бьюсь и все не как. Программа 1С 7.7 У нас есть собственный и комиссионный товар, со собственным проблем нет, а вот с комиссионным проблема, в раздел 10,11 они должны попасть, но они попадают не все, и воспринимает их как корректировочные счета-фактуры, как быть?

[Аноним]

1с 8.2.0.64.20 последний релиз: журнал формируется отлично, в составе декларации разделы 10 и 11 выгружаются без проблем, а в чистом виде при выгрузке журнала пишет ошибку "поле объекта не обнаружено (организация)" Мы ИП может косяк релиза? Может кто сталкивался?

[Тропический слесарь]

подскажите у кого получилось отправить журнал в названии файла присутствовали эти буквы ON_SFAKT ?

У меня не было.

[Ясная]

в очередной раз попыталась отправить журнал, опять пришел отказ, в 1 с говорят обратитесь в контур, в контуре рассматривают эту ошибку, а времени остается все меньше до конца отправки. Пытаюсь забить журнал вручную в контуре, и возник вопрос, в разделе полученных сф, у вас попадают все полученные сф или только по посреднической деятельности? У меня 1с формирует этот журнал только со счетами-фактурами по посреднической деятельности, с признаком 04, а простые туда не попадают. У нас УСН, перевыставляем сф комитенту, но есть и полученные сф с признаком 01. А как у вас?

[Аноним]

sos2009,
АРГОС, звонила только что. Ждите обновление сегодня после обеда)
Журнал надо будет отправлять через "Предоставление отдельных документов в налоговую".

Подскажите, "после обеда" уже случилось? мне до сих пор не сдать отчет

[sos2009]

Подскажите, "после обеда" уже случилось? мне до сих пор не сдать отчет

Нет, Аргос пошел опять думать (((((((((((( обещали позвонить. программисты исправляют ошибку, у меня не видит наименование отправителя.

[Ясная]

только что вышло обновление для 8.3, после этого попробую сформировать журнал счетов фактур и посмотреть, может примет ифнс...

[sos2009]

только что вышло обновление для 8.3, после этого попробую сформировать журнал счетов фактур и посмотреть, может примет ифнс...

Что-то я не вижу пока нового релиза, подскажите, плиз, номер))

[Ясная]

Что-то я не вижу пока нового релиза, подскажите, плиз, номер))

Бухгалтерия предприятия 8.3 релиз 3.0.39.61

[Марина-7]

АРГОС -16:40 Пока нет возможности обновиться.
Ещё ждём. У них сервер висит.
Терпенья нам всем и удачи.