Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
Вид для печати
Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
Приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Протокол о порядке взимания косвенных налогов пр экспорте-импорте), раздел II
а сколько сейчас дней собирают документы?
180
Добрый день экспортируем в Японию опытную партию ферросиликомарганца с собственных рудников код ТН ВЭД 7202300000 . Отправка МПО авиа из казахстана. Имеются следующие доки: счет-проформа, накладная, паспорт качества, сертификат формы "А". Таможня в KZ требует предоставить письмо от департамента гос. доходов, что больше никакой разрешительной документации на товар не нужно. т.к. сами не уверены в этом...убеждают, что на пробную опытную партию необходимо какое-то разрешение на экспорт...Вопрос такой - необходима ли какая-либо разрешительная документация при данном экспорте?
Напиши запрос в Торговую палату.
подскажите пожалуйста мы в июне закупили товар и отгрузили в белорусию,оплата за товар пройдет в августе (сейчас это имеет значение для подтверждения о ставки ?),заявление нам тоже предоставят в 3 квартале,получается что пакет документов мы соберем в 3 квартале, что мне показывать в 2 квартале по этой сделке? и нужно ли сейчас заполнять прогрумму ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?
II. Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров Приложение N 18. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Протокола, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров,
Ничего.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
я правильно понимаю что за 2 квартал по ндс я не показываю закупку товара у российского поставщика и продажу этого товара в белорусию?
Да.
Подскажите нужно ли сейчас все таки заполнять программу ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?
Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.
значит можно не заполнять а они имеют право требовать ее принести и не принять документы без нее?
Сейчас платежка подтверждающая оплату из банка с отметкой банка нужна в налоговую?
Нет. И приложение 18 к договору о ЕАЭС все же надо прочитать, чтобы знать о своих правах и обязанностях из первоисточника.
Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
Документы:
по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Все верно или еще что то надо?
Дальше у меня вопрос по декларации,
по этой сделке заполняем раздел 4
стр 010 код операции 1010421 так?
налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
стр 120 ставим вычет ?
что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?
Есть ли у нас тут люди, которые не заполняют эту программку?Цитата:
Сообщение от Тоня
заявление оригинал отдавать или копию можно?
Мне обычно покупатели по 2 экземпляра оригинала присылают, поэтому отдаю оригиналЦитата:
Сообщение от Кристи 7
у меня еще транспортные доки обычно есть, CMR и тпЦитата:
Сообщение от Кристи 7
по декларации верно,
в р. 8 и 9 попадают и не задваиваются, в разделе 1 все правильно отражается.
в разделе 3 заполнить 5.2 (стр. 100)
2 экземпляра один вам один в налоговую.
если заполнить пункт 5.2 тогда нормально,как раз эта сумма вычетов которая по книги покупок проходит и в разделе 4, только правильно ли ее там показывать? я в прошлом квартале ее на 19 оставила и нигде не показывала,и как показать в книги продаж реализацию какой код поставить,она у меня автоматически не ставиться?
Транспортных нет у нас самовывоз.
В графе 5 по строке 090 отражаются суммы налога, подлежащие восстановлению на основании положений главы 21 Кодекса.
В графе 5 по строке 090 и, в том числе, в графе 5 по строке 100 отражается сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.
так в том то и дело я ранее не принимала к вычету
скажите а какой код в сч-фактуре надо ставить на поступление и отгрузке?
помогите у меня счет фактура в беларусь не попадает в книгу продаж,а сумма вычета считает, что задваивается отражаю ее в 4 разделе и в 8,что делать?
вроде со всем разобралась подскажите так я все сделала
начну сначала приход сумма ндс 200 и отгрузка 500 во втором квартале,подтверждение в 3 квартале
ндс к вычету во втором квартале не принимала
в 3 кв
в книгу покупок и продаж суммы попадают
раздел 4
стр010 код операции вот здесь только вопрос 1010421 или 1011410 ?
стр 020 налоговая база 500
стр 030 сумма вычета 200
стр 120 итого сумма к возмещению 200
раздел 3
стр 110 реал итого 2000
стр 190 вычет итого 700
стр 200 итого к уплате 1300
сумма ндс 200 нигде здесь не входит
раздел 1
стр 040 налог к уплате 1100 (1300-200)
Вроде все так?, единственно с кодом мне не понятно я думаю что 1010421,а программа автоматически ставит 1011410 ?
и еще вопрос когда заполняешь программу возмещения там ставить реализация товаров в рамках Евразийского экономического союза ?
Да, код 1010421
В программе Возмещение тоже да
Добрый день
подскажите почему при проверке контрольных соотношений выдает ошибку
"Сумма налога по строке 120 Раздела 4 должна быть равна сумме величин строк 030 и 040 за минусом суммы величин строк 050 и 080 Раздела 4."
Подскажите, дабы не плодить темы...
Почему моя продажа в РБ попадает в книгу продаж (все доки собраны экспорт подтвержден),а в декларации по НДС в разделе 1 стр 10+ стр 20 не равна в декларации по налогу на прибыль Лист 02 стр 010. Хотя доходы эти должны ровняться ведь?
есть КБК и ОКАТО. :o Ничего не перепутали?Цитата:
Сообщение от Аноним
Нет у нас давно прописан везде ОКАТО
Очень странная вещь на самом деле. ведь в разделе 9 декларации по НДС, т.е. в книге продаж, эта отгрузка проходит прекрасно....а в доходы в разделе 3 не идет, но в декларации по прибыли в доходах есть.
А может ли быть дело в коде вида операции? при реализации в РБ надо ставить 01?
Чего нет..где нет...:o
И не должна, 3 раздел вообще не предназначен для экспорта.Цитата:
Сообщение от Аноним
Т.е. мой экспорт виден в декларации по НДС, раздел 9 в книге продаж, а в реализацию раздела 3 он не проходит?
Нет. Для подтвержденного экспорта предназначен раздел 4. Вы название раздела 3 прочтите внимательно.
Поняла
Спасибо большое
Добрый день!
окончательно запуталась в заполнении 4 раздела декларации по НДС
Мы ООО на ОСНО
во 2м кв мы отгрузили в РБ на сумму 101 456,00р
Экспорт не был подтвержден
В декл за 2 кв в книгу продаж эта отгрузка не попала
в книгу покупок этот товар попал, принят к вычету ндс
в 3кв мы грузим еще в РБ на сумму 84 136,00р
и все доки за 2 поставки подтверждающие собрали
в разделе 4 отражаю
стр 10 - 1010421 код
стр 020 налог база 101456,00
стр 030 18262
стр 10 - 1010421 код
стр 020 налог база 84136,00
стр 030 15144
стр 120 - 33407,00
Эту сумму переношу в раз 3 стр 080 суммы налога подлеж восстановлению
В книгу покупок моя вторая поставка для меня попадает все как надо
Вроде все и просто, но пришло требование о предоставлении пояснений, занижение суммы уплате в бюджет и завышение суммы вычетов.
Что я указываю в разделе 4 не так. помогите разобраться
а не должен был.Цитата:
Сообщение от Аноним
Зачем? Вы 15144 отразили в вычетах в разделе 3?Цитата:
Сообщение от Аноним
