Вид для печати
добрый день подскажите можно ли вести учет в 1с в валюте
У нас поставщик договор в валюте оплата в рублях по курсу на день оплаты +3 % можно ли это как то отражать в 1с? когда я ставлю договор в валюте, в выписки по поступлению денег проставляется курс на день оплаты где мне добавить что плюс 3%?
конфигурация какая?
бухгалтерия 8,3
Справочники-Валюты. Я добавила валюту EUR+1 (у меня 1%), код поставила произвольный, рассчитывается по формуле 1,01*EUR, валюту копировала с EUR, поэтому кратность и т.д. остались с базовой. У меня все считает и правильно. Но надо все документы, прежде всего сам договор, привязать именно к этой валюте.
а как эту валюту добавить?
Справочники-Валюты -создать... а потом у валюты EUR списываем все, относящееся ко второй закладке
у меня вторая закладка у евро вообще не заполнена,а на первой код произвольный,символный код какой поставить?,и формулу ставим больше ничего так?
Заполните вторую, там ничего особенного нет, главное, кратность 2 знака задать. А вот про код я не поняла, если у самого EUR он стоит произвольный, то исправьте на 978, иначе у вас курс не будет загружаться автоматически, тогда и валюта EUR+1 будет считаться неправильно. А вот у валюты EUR+1 он может быть произвольный, у меня 888 стоит, курс все равно не загружается, а рассчитывается по формуле.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
кратность-у меня такого нет- это число разрядов дробной части,У евро стоит цифровой код 978, а евро + 3 цифровой код произвольный поставлю,а есть еще символьный код-там что ставить,и после всего этого на дает проводить пишит запрещенный период дата 01.01.1980,это до этой даты надо тогда снять запрет а ничего не съедит?
Символьный код - это то как у вас эта валюта будет отображаться в списке валют, для выбора, и в документах. Как удобно, так и ставьте. А про ошибку 01.01.1980 - у вас вообще налажена автоматическая загрузка валюты. Вы у просто евро видите именно сегодняшний курс?
да у нас загружаются курсы валют с инета каждый день
Про символьный код если я хочу поставить EURO+3 не дает пишит что курс валюты можно связать только с курсом независимой валюты
Тогда не знаю, в чем ошибка. Сейчас смотрю на свой список валют - загружен правильно и курс EUR и курс EUR+1. Единственное, проверьте, у вас символьный код основной валюты евро, той, которая 978, именно EUR стоит.? Для формулы важен именно символьный код. У меня EUR, потому и формула 1,01*EUR
см. мое сообщение, я не устанавливаю связь с курсом валюты, а ставлю точку в последней позиции "рассчитывается по формуле" - 1,01*EUR. Деталей не помню, но именно через позицию "связь с курсом" у меня тоже почему-то не получилось.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
получилось но в символьном коде я просто цифру поставила,теперь оплата по р.с все нормально,теперь проблема с поступлением,оплатили мы сумму допустим 100, а по курсу в этот день надо было 100,02,накладную нам дали соответственно 100,02,если я в накладной ставлю валюта в евро то она просто списывает какую сумму мы оплатили,если ставим в рублях вообще не понимаю как считает,а цены которые я в рублях в накладной проставляю игнорирует
Я не покупатель, а продавец, но думаю, у вас также должно быть. Я ставлю цену в валюте с привязкой именно к EUR+1. У меня программа зачитывает предоплату покупателя в рублях и валюте из платежей, сколько получилось, столько и получилось, а неоплаченную часть пересчитывает по курсу продажи. Все в EUR+1.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
Вы ошиблись при проведении платежа? накладная и вас платеж от одной даты или разных? ваш платеж сколько процентов от суммы покупки составляет? проверьте вот это
Аноним, а как отразить приходную накладную по договору в Евро?Цитата:
Сообщение от Аноним
100 % разница в 2 копеейках,но накладную нам поставщик дал на 2 копейки больше и потом списал у себя в курсовую как мне здесь поступить не пойму
то же самое есть разница на копейку что мы больше оплатили а накладная меньше по идее она должна остаться но она все равно списывает полностью сумму
У меня расхождения в копейках были с контрагентами, т.е. моими покупателями. Потому что базы у всех разные и настройки разные, у одних и вовсе при зачете аванса какой-то пересчет проводился, а у вас я правда не поняла, была ошибка или нет. У вас правда 2 копейки, т.е. в абсолютном выражении? Или это вы образно, т.е. "немного, относительно суммы договора"?Цитата:
Сообщение от Кристи 7
грубо товар 900евро оплата по курсу 73,6889 должна быть 66320,01 а мы оплатили 66319,99,накладную нам дали на 66320,01 и что с этим делать,программа эти 2 копейки не считает
Я уже писала, что не покупатель я, по крайней мере в 3.0. В 8.2 я заводила товары по первичке моих продавцов, т.е. в рублях, которые в свою очередь пересчитывались в евро.Цитата:
Сообщение от Надежда-25
и интересно в книгу покупок в рублях же должно попадать
А разделила 66320,01/73,6889=900,00Цитата:
Сообщение от Кристи 7
66319,99/73,6889=899,9997. Программа ДОЛЖНА округлить до второго знака, т.е. 900. Она не видит разницу в евро.
Честно говоря, я бы просто галку поставила и ручными проводками до 0 расчеты довела, если КР не формируется. А если формируется и вовсе ОК
так она у меня и формируется до 0 только тогда не сходится с накладной поэтому придется наверно в ручную наоборот сделать и потом в курсовую списать так?
О, это отдельная тема. почитайте, есть мнение, что при расчетах в курс ЦБ+что-то, НДС рассчитывается по курсу ЦБ строго. У меня были сложные переговоры с покупателем, правда, только одним, который пытался заставить нас пересчитать НДС по ЦБ, т.е. в сторону уменьшения. Принимайте решение самостоятельно. Это если про налоги собственно.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
А про документы вообще - только в рублях, нельзя сейчас в уе их выставлять. Все, что я выше про евро+1 писала - это только в программе, на бумаге получается ТН и СФ в рублях РФ, соответственно и покупатель во всех книгах показывает только рубли.
Изначально вопрос был как валюту установить,я про это и писала
самоцитата, я считаю, что должно совпадать с продавцом+/- КР. все спокойнее будет. в вашем случае принципиальной ошибки нет, есть механическая, незначительная. Чем меньше внимания - тем лучше.Цитата:
Сообщение от Аноним
это понятно я про то что если мы в программе в валюте показываем в книгу покупок как попадает в валюте или в рублях?
В рублях, конечно. У вас с/ф в рублях, ну должна быть по крайне мере. Сумма товара определена окончательно, значит и НДС с него тоже. Даже если товар не полностью оплачен, стоимость МПЗ не переоценивается и НДС в КР сейчас уже нет.Цитата:
Сообщение от Кристи 7
подскажите а как поставить, чтобы в списание с р/сч после знака 4 цифры ставилась в валюте?
А что это за валюта такая интересная, которая имеет десятитысячные доли?
скажите пожалуйста
внести изменения в конфигуратор и далее при каждом обновлении восстанавливать косякиЦитата:
Сообщение от Кристи 7
а где нибудь в параметрах это нельзя настроить,это же обычная ситуация если в валюте чтобы 4 знака указывалось
обычная валюта например нам дают счет и там указано 35,6521 у.еЦитата:
Сообщение от Климов Сергей
обычная ситуация для курса.. он и указывается с 4 знаками в справочнике валют.. а денежные средства всегда учитывались с двумя знаками после запятойЦитата:
Сообщение от Кристи 7
и как быть нам предъявляют счета с 4 знаками
Кристи 7, вы же платить не будете с 4 знаками, правильно? при все желании нет такой денежной единицы..вводите валюту по курсу, а платеж округляйте
