Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?
100- 31.01
110 - 31.01
120 - 11.02
так?
Вид для печати
Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?
100- 31.01
110 - 31.01
120 - 11.02
так?
100 31.01.16Цитата:
Сообщение от Аноним
110 11.02.16
120 12.02.16
Вложение 58175вот сдала вчера так и сегодня все протоколы пришли. Отчет принят.Цитата:
Сообщение от Аноним
Поясню: декабрь не включала. В стр.70 начислено за янв-февр-март. в стр 80 то что за март еще на 31/03 не перечислено было. Соответственно зп за март вообще не показала, так как она войдет в отчет за 2 квартал... Все принято.
Принимают практически в любом виде, лишь бы контрольные соотношения соблюдались))Цитата:
Сообщение от MarusiaME
Да, знаю, читала тут в аналогичных темах. Просто решила поделиться, так сказать, своей удачей))).Цитата:
Сообщение от бух2007
вариантов много и все годятся!
а НДФЛ в 16 году за декабрь не платила? принять то примут.а дальше...Цитата:
Сообщение от MarusiaME
У нас УСН-6% и ЕНВД. Зарплата начисляется раздельно, налоги платят раздельно, а в отчетах сдаем совместно. Как правильно заполнить 100,110,120 строки если в разные дни перечисляем налог НДФЛ. по УСН 11-15 число, а ЕНВД 15-18 число.
Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы отдельно для каждого вида деятельности.Цитата:
Сообщение от 17lelik
В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.
для УСН
100 31.01
110 11.02
120 12.02
для ЕНВД
100 31.01
110 15.02
120 16.02
Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы. В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.
Спасибо? А почему 12.02?Цитата:
Сообщение от бух2007
И мы в срок получается платим или могут пеню насчитать?
Скажите, а если больничный например.
Начислен 26.01,уплачен 28.01,и ндфл 28.01,то
100-26.01
110-28.01
120-29.01?
Добрый день!Понятно, что выходной день, но что то тревожно мне после форума))уже сдала отчет, а теперь сомневаюсь.
Зарплата за март начислена 31.03.16 выплачена 11.04.16 НДФЛ отправлен 12.04.16 я заполнила так
100 стр 31.03
110 стр.31.03
120 стр. 01.04
а надо
100 стр. 31.03
110 стр. 11.04
120 стр. 12.04
Для них ведь главное видеть дату выплаты з/п, а перечисление НДФЛ они увмдят, я так понимаю? Даже если бы мы перечислили НДФЛ 16.04, то все равно надо показывать 12.04??? Ответьте пожалуйста,а то совсем не отдыхается))
потому что допустимо платить не позднее след.дняЦитата:
Сообщение от Аноним
пени обычно за просрочку бывают...Цитата:
Сообщение от Аноним
угу...Цитата:
Сообщение от Ольга_6885
даЦитата:
Сообщение от Ольга_6885
перечисления ндфл в отчете вообще не указываются.Цитата:
Сообщение от Ольга_6885
но мы-то заплатили в тот же день. все равно ставить 12.02?Цитата:
Сообщение от saigak
а по больничному и отпускным тоже не позднее след.дня?
Да. Я же написала уже ДВАЖДЫ!Ставиться дата перечисления по нк, а не ваше перечисление.
По отпуску и больничному последний день месяца.
спасибо! не заметила)Цитата:
Сообщение от saigak
то есть если отпускные/больничные были начислены 28.01, а выплачены 01.02,то
100-28.01
110 -01.02
120 - 29.02
так?
даЦитата:
Сообщение от Аноним
еще вопрос...а то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?Цитата:
Сообщение от бух2007
А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?
А какая дата получения дохода при увольнении? Дата увольнения?
У меня вопрос: начисляем зарплату 31.01.16, платим ее 29.01.16, уплачиваем НДФЛ 29.01.16, тогда так:
100-29.01
110 -31.01
120 -29.01 или так нельзя?
100 31.01.16Цитата:
Сообщение от Аноним
110 29.01.16
120 01.02.16
А в другой теме писали что 120 стр. не 01.02.16 а 30.01.16!
ДаЦитата:
Сообщение от Аноним
А это как раз совсем не понятно...след.день по нк, но если выходные, то сроки уплаты переносится на след.рабочий. налоговая не дала разъяснений какую дату ставить, если след.день выходной . Поэтому каждый ставит по своему пониманию.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите пожалуйста, какие даты мне ставить в отчете??
Начисляем зп за январь 31.01.2016
а выплачиваем ее всегда по разному, иногда 11 февраля (нескольким сотрудникам), иногда 20 февраля, иногда и в марте могут реально на карту деньги перевести за январь. Еще и в разные сроки всем сотрудникам(((
это мне как тогда отчет заполнить??? вообще не понимаю
Писать в строках 110 реальные даты выплаты з/пл. Если з/пл выплачиваете 5 раз (не считая аванса), то будет 5 блоков: стр 100 = 31.01.16, а стр 110 и 120 разныеЦитата:
Сообщение от Аноним Наталья
спасибо!Цитата:
Сообщение от бух2007
ну и отчетик(((
а чтобы ЗиК это все формировала, там надо реальные даты по людям проставить получается? Я всегда ставила выплату зп днем начисления и все, меня не волновало как в 1 с бухгалтерии отражено перечисление реальное...
ДаЦитата:
Сообщение от Аноним Наталья
Если у нас декабрьская з/п начислена 31.12.2015 а выплачена 11.01.16 и ндфл перечислен 11января. Должны ли мы показывать в 6 НДФЛ за 1 квартал
Да, в разделе 2.Цитата:
Сообщение от Irina429
Добрый день, подскажите, пожалуйста,
отпуск с 12.01.2016 года, отпускные выплачены 29.12.2015, НДФЛ перечислен 29.12.2015. Т.к месяц начисления отпуска январь-эта сумма не попала ни в 2 НДФЛ, ни в РСВ-1 ПФР за 2015 год. Как правильно отразить в 6 НДФЛ
В разделе 2 строка 100 пишет 01.12.2015, нужно исправить на 31.12.2015?
даЦитата:
Сообщение от Irina429
то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?
А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?
и если физлицу выплачиваем за аренду авто и недвижимости, то в этот отчет тоже включить?
налоговая написала, что можно не включать, но если включают-не принимает.Цитата:
Сообщение от Аноним
даЦитата:
Сообщение от Аноним
начисленияЦитата:
Сообщение от Аноним
конечноЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите мне пожалуйста.....
На фирме один человек , работал с середины марта.
зп за март 5000
сегодня 19 апреля хочу сформировать и сдать 6 ндфл
зп этому чел мы до сих пор не перечислили и не знаю когда это сделаем.
Раздел 2
100 31.03.2016
остальное все пустое???
1 с при выгрузке ругается, говорит надо указать дату удержания, а я откуда знаю когда эта дата будет....
что делать то?
я бы поставилаЦитата:
Сообщение от Аноним Наталья В
100-01.01.1900
110-01.01.1900
120-01.01.1900
130-0
140-0
как то так...пустой раздел 2 не проходит, налоговая рекомендовала где то ставить бредовую дату.
Я правильно поняла, что если зарплата за текущий месяц выплачена полностью до истечения месяца, то срок перечисления налога будет на следующий день после выплаты? Например, з/п за январь выплачена 25.01.2016, срок перечисления налога 26.01.2016? Но ведь датой получения дохода будет 31.01.2016? То есть срок перечисления понедельник 01.02.2016, так как 30 и 31 выходные?
Согласно Письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852 "О направлении Контрольных соотношений" : "дата по строке 120 >, = дате перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ)" , в противном случае "если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ " и соответственно: " В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составить акт проверки согласно ст. 100 НК РФ."Цитата:
Сообщение от saigak
Так чтоже ставить? У нас ситуация, что мы за квартал заплатили 31.03.2016
т.е. заполнять раздел 2 как вы рекомендуете?
100-31.01
110 -15.02
120 - 16.02
100- 29.02
110- 15.03
120- 16.03
100- 31.03
110- 31.03
120- 01.04
Или как того письмо пишет:
100-31.01
110 -15.02
120 - 31.03
100- 29.02
110- 15.03
120- 31.03
100- 31.03
110- 31.03
120- 31.03
Спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от saigak
а почему 100 тоже бредовая дата?? По 100 же ставить последний день месяца начисления, тк зп за март, то 31.03.2016
Бредовая, потому что никаких доходов нет.Цитата:
Сообщение от Аноним Наталья В
Пустой раздел 2 не проходит, когда нет раздела 1. С заполненным разделом 1 прекрасно проходит пустой раздел 2.Цитата:
Сообщение от saigak
