Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?
100- 31.01
110 - 31.01
120 - 11.02
так?
Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?
100- 31.01
110 - 31.01
120 - 11.02
так?
100 31.01.16Сообщение от Аноним
110 11.02.16
120 12.02.16
вот сдала вчера так и сегодня все протоколы пришли. Отчет принят.
Поясню: декабрь не включала. В стр.70 начислено за янв-февр-март. в стр 80 то что за март еще на 31/03 не перечислено было. Соответственно зп за март вообще не показала, так как она войдет в отчет за 2 квартал... Все принято.
Принимают практически в любом виде, лишь бы контрольные соотношения соблюдались))
Да, знаю, читала тут в аналогичных темах. Просто решила поделиться, так сказать, своей удачей))).
вариантов много и все годятся!
а НДФЛ в 16 году за декабрь не платила? принять то примут.а дальше...
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
У нас УСН-6% и ЕНВД. Зарплата начисляется раздельно, налоги платят раздельно, а в отчетах сдаем совместно. Как правильно заполнить 100,110,120 строки если в разные дни перечисляем налог НДФЛ. по УСН 11-15 число, а ЕНВД 15-18 число.
Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы отдельно для каждого вида деятельности.
В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.
для УСН
100 31.01
110 11.02
120 12.02
для ЕНВД
100 31.01
110 15.02
120 16.02
Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы. В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.
Спасибо? А почему 12.02?
И мы в срок получается платим или могут пеню насчитать?
Скажите, а если больничный например.
Начислен 26.01,уплачен 28.01,и ндфл 28.01,то
100-26.01
110-28.01
120-29.01?
Добрый день!Понятно, что выходной день, но что то тревожно мне после форума))уже сдала отчет, а теперь сомневаюсь.
Зарплата за март начислена 31.03.16 выплачена 11.04.16 НДФЛ отправлен 12.04.16 я заполнила так
100 стр 31.03
110 стр.31.03
120 стр. 01.04
а надо
100 стр. 31.03
110 стр. 11.04
120 стр. 12.04
Для них ведь главное видеть дату выплаты з/п, а перечисление НДФЛ они увмдят, я так понимаю? Даже если бы мы перечислили НДФЛ 16.04, то все равно надо показывать 12.04??? Ответьте пожалуйста,а то совсем не отдыхается))
потому что допустимо платить не позднее след.дня
пени обычно за просрочку бывают...
угу...
да
перечисления ндфл в отчете вообще не указываются.
Почему-то я Вам верю...
но мы-то заплатили в тот же день. все равно ставить 12.02?
а по больничному и отпускным тоже не позднее след.дня?
Да. Я же написала уже ДВАЖДЫ!Ставиться дата перечисления по нк, а не ваше перечисление.
По отпуску и больничному последний день месяца.
спасибо! не заметила)
то есть если отпускные/больничные были начислены 28.01, а выплачены 01.02,то
100-28.01
110 -01.02
120 - 29.02
так?
да
еще вопрос...а то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?
А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?
А какая дата получения дохода при увольнении? Дата увольнения?
У меня вопрос: начисляем зарплату 31.01.16, платим ее 29.01.16, уплачиваем НДФЛ 29.01.16, тогда так:
100-29.01
110 -31.01
120 -29.01 или так нельзя?
100 31.01.16
110 29.01.16
120 01.02.16
А в другой теме писали что 120 стр. не 01.02.16 а 30.01.16!
Да
А это как раз совсем не понятно...след.день по нк, но если выходные, то сроки уплаты переносится на след.рабочий. налоговая не дала разъяснений какую дату ставить, если след.день выходной . Поэтому каждый ставит по своему пониманию.
Подскажите пожалуйста, какие даты мне ставить в отчете??
Начисляем зп за январь 31.01.2016
а выплачиваем ее всегда по разному, иногда 11 февраля (нескольким сотрудникам), иногда 20 февраля, иногда и в марте могут реально на карту деньги перевести за январь. Еще и в разные сроки всем сотрудникам(((
это мне как тогда отчет заполнить??? вообще не понимаю
Писать в строках 110 реальные даты выплаты з/пл. Если з/пл выплачиваете 5 раз (не считая аванса), то будет 5 блоков: стр 100 = 31.01.16, а стр 110 и 120 разные
спасибо!
ну и отчетик(((
а чтобы ЗиК это все формировала, там надо реальные даты по людям проставить получается? Я всегда ставила выплату зп днем начисления и все, меня не волновало как в 1 с бухгалтерии отражено перечисление реальное...
Да
Если у нас декабрьская з/п начислена 31.12.2015 а выплачена 11.01.16 и ндфл перечислен 11января. Должны ли мы показывать в 6 НДФЛ за 1 квартал
Да, в разделе 2.
Добрый день, подскажите, пожалуйста,
отпуск с 12.01.2016 года, отпускные выплачены 29.12.2015, НДФЛ перечислен 29.12.2015. Т.к месяц начисления отпуска январь-эта сумма не попала ни в 2 НДФЛ, ни в РСВ-1 ПФР за 2015 год. Как правильно отразить в 6 НДФЛ
Последний раз редактировалось Мила 77; 18.04.2016 в 17:31.
В разделе 2 строка 100 пишет 01.12.2015, нужно исправить на 31.12.2015?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием