Добрый день, помогите заполнить 2 раздел
з/п сентября выдали 30.09.2016
заполнять ли блок 2 раздела за 9 мес. или за год теперь только
ведь строка 120 - срок 03.10.2016
Вид для печати
Добрый день, помогите заполнить 2 раздел
з/п сентября выдали 30.09.2016
заполнять ли блок 2 раздела за 9 мес. или за год теперь только
ведь строка 120 - срок 03.10.2016
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ха. В основной теме мне сказали прямо противоположное. У нас налог удержан в сентябре (30-го), в сентябре и оплачен, но банк провел уже 03.10, потому как поздно отправили (раньше денех не было).
И меня этот вопрос интересует.:o Эх, лучше бы в октябре отправили зп и НДФЛ, хотели, как лучше...Цитата:
Сообщение от Аноним
В 1С формируется отчет без выплаты 30 сентября. Вот думаю, корректировать или нет?:mad:
У меня ЗУП 2.5 не ставит сентябрьскую выплату в отчет за 3 кв., поскольку выплачена была 3 октября, НДФЛ тогда же был уплачен. Значит попадет в 4 квартал.Цитата:
Сообщение от Lartchik
Ну это правильно, поскольку НДФЛ уже в следующем квартале удержан. А вот как быть тем, кто выплатил 30 сентября?Цитата:
Сообщение от Шерочка
обсуждали на Форуме эту тему уже, многие склоняются (и я в том числе), что должна эта выплата в 6-НДФЛ за 9 месяцев попадатьЦитата:
Сообщение от Lartchik
и я к этому склоняюсь. т.к удержание произошло именно в 3м квартале.Цитата:
Сообщение от Nikost
Я тоже к этому варианту склоняюсь. Ведь 30 сентября относиться к 3 кварталу.Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
Если бы ещё письмо налоговиков увидеть, что и они склоняются:wow:Цитата:
Сообщение от Шерочка
Но ведь 03.10 не относится к 3 кварталу?..
а мы уже в марте письма видели, что можно хоть в текущем, хоть в следующем кв-ле переходящую з/п показывать. Нет оснований для штрафов: максимум - дача пояснений. Как они сами растолковывали, так мы отчет и заполняем. Письма ФНС были? Были. Их затем отменили? Нет. Значит, можно делать так, как удобно.Цитата:
Сообщение от Lartchik
И вообще КРСБ по году формируется, так что налоговики увидят, что сентябрьский НДФЛ перечислен в правильные сроки.
Эта дата относиться к 4 кварталу.Цитата:
Сообщение от Lartchik
Можно номер письма, проверю в базе, отменили или нет. Что-то я пропустила такое письмо:(Цитата:
Сообщение от Nikost
Я вообще такого письма не видела. Хотелось бы ознакомится с ним.Цитата:
Сообщение от Lartchik
Lartchik, их несколько было. Например, от 18 марта 2016 г. N БС-4-11/4538@
в какой базе проверять будете?Цитата:
Сообщение от Lartchik
В правовой :rolleyes:Цитата:
Сообщение от Nikost
Спасибо! Письмо действующее.Цитата:
Сообщение от Nikost
а я уж подумала, у Вас какая-то своя база.... особенная :))))))Цитата:
Сообщение от Lartchik
конечно, действующее, недействующие мы в работе не используем ;)Цитата:
Сообщение от Lartchik
Спасибо за ссылку на письмо.Цитата:
Сообщение от Nikost
Свежачок:
ФНС РФ разъяснила порядок отражения в расчете по форме 6-НДФЛ сумм заработной платы, начисленной и выплаченной в конце одного отчетного периода, если срок перечисления налога с такого дохода наступает в конце другого отчетного периода.
В письме от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@ специалисты ФНС приводят пример заполнения 6-НДФЛ, если заработная плата за сентябрь 2016 года выплачивается в последний рабочий день месяца - 30 сентября и в этот же день удерживается и перечисляется в бюджет налог.
Ведомство напоминает, что раздел 1 формы 6-НДФЛ с каждым кварталом заполняется нарастающим итогом. Раздел 2 формы 6-НДФЛ содержит только те операции, которые были произведены за последние 3 месяца. Если операция производится в одном отчетном периоде, а завершается в другом, то она отражается в квартале завершения.
В рассматриваемом письме срок для перечисления в бюджет НДФЛ, удержанного 30 сентября 2016 года, наступает 3 октября, то есть в следующем отчетном периоде. Таким образом, нет оснований для отражения данной операции в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.
Вместе с тем, сумма начисленной заработной платы, а также исчисленного и удержанного налога, подлежит отражению в строках 020, 040 и 070 раздела 1 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год данная операция должна быть отражена так:
•по строке 100 – 30.09.2016;
•по строке 110 – 30.09.2016;
•по строке 120 – 03.10.2016 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 НК РФ);
•по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
В учетных программах «1С:Предприятие 8» поддерживается заполнение формы 6-НДФЛ в соответствии с приведенными разъяснениями налогового ведомства.
Подробнее: http://buh.ru/news/uchet_nalogi/50933/
Королева, спасибо!!!
А что посоветуете с мат. помощь. выданной 30.09.16 (в пределах 4000)
можно за 9 мес. включить во 2 раздел
и как лучше вариант 1
100 30.09.2016 130 4000,00
110 30.09.2016 140 0
120.30.09.2016
вариант 2
100 30.09.2016 130 4000,00
110 30.09.2016 140 0
120.03.10.2016
или по 9 мес. не указывать а указать по второму варианту за 2016г.?
Добрый вечер. Есть две конторы, по обеим выплата и удержание было 30.09. По выписке платеж ушел тоже 30.09. В отчете за 9 месяцеы ее не указала, т.к решила, если срок 03.10, то укажу за год. Но и в строке 070 (удержанный налог) сентябрьских сумм нет. Только в начисленном. Уточнять нужно? Нужно что бы налог за сентябрь попал в 070 и начисленный был равен удержанному? Спасибо. Утомилась, уже накропала уточненку, но думаю, может зря.
ИМХО! правильно, что нет. Не попало в раздел 2-не попало в стр 070. но некоторые будут со мной не согласны.Цитата:
Сообщение от Аноним
я бы тоже в этом случае так сделала, не включала бы и в 070, включила бы в годовой отчет эти цифры
подскажите про мат. помощь 4000 которая 30.09.16 выдана. налог 0. как заполнить 2 раздел?
ну и в итоге кто как сдает? этот несчастный сентябрь?
в отчете за год сентябрь показываю (2й раздел)Цитата:
Сообщение от katrom
а как быть если уже сдали сентябрь в 3-м квартале?Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
придумывают письма каждый квартал... бред...:dash2:
а новое письмо вышло 26.10, до этого можно было показывать сентябрьскую зарплату , выданную в октябре и в отчете за 3й кв, и в отчете за 4й.Цитата:
Сообщение от katrom
я делаю, чтоб не путаться, все ,что выплачено (удержано) в 3м, показываю в 3м, что уже в октябре, то в годовом покажу.
Никак. Я бы не сдавала ничего.Цитата:
Сообщение от katrom
сволочизм какой то...Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
то что выдала со срокамиЦитата:
Сообщение от katrom
30.09
30.09
03.10 всунула в 3 кв...пока тишина. пришлют требование-сдам корректировку, выкинув этот блок.
то где 110 не сентябрь-однозначно в 4 квартал.
Таким образом, оснований - нет. И вдруг другой вывод... Ну и логика!Цитата:
Сообщение от Королева
Я не отразила 30.09,03.10 во втором разделе. Тянула до последнего, думала-гадала, так и отправила, как в 1С формировалось. Теперь снова гадаю: подавать ли уточненку? Отчет у меня был отправлен аккурат 26.10:wow: Веселуха какая-то с этим отчетом:vamp:Цитата:
Сообщение от katrom
я не буду.Цитата:
Сообщение от Lartchik
И я не буду! Надоели со своими играми! То так, то сяк:pЦитата:
Сообщение от saigak
Т.е. будем отражать потом за год, а не за 9 месяцев. Решила под вечер пятницы заново прочитать. Получается, я сделала правильно, что не стала во 2 разделе отражать зп 30.09... Уффф. Всем хороших выходных!Цитата:
Сообщение от Королева
в связи с последним письмом-да!Цитата:
Сообщение от Lartchik
Я вообще считаю, что такие письма должны были появиться еще год назад: сначала озвучить правила игры, а потом уж играть.А у нас фсё наоборот, в процессе игры то такие правила, то сякие.Цитата:
Сообщение от saigak
ага, и тем самым лишить бюджет себя доп.дохода в виде штрафов? такое ощущение, что всё это спецом делается: оказывается психологическое давление, бухгалтеры трясутся и лепят ошибки, в итоге - штрафы-пени :ireful:Цитата:
Сообщение от Королева
быть доведены до сведения ФНС, чтобы являться руководством к действию. В противном случае они носят лишь рекомендательный характер. В конце концов п.7 ст.3 НК пока еще никто не отменял.Цитата:
Сообщение от Королева
